Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 251,6 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Siden økonomiopfølgningen ultimo juli måned, er de største afvigelser på følgende områder:

• Flere omkostninger på ældrecentre/hjemmepleje til sommer-vikarer end tidligere ventet
• Færre engangsindtægter og øgede udgifter til elevområdet end tidligere ventet

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har udarbejdet råderumskataloger for ældreområdet og sundhedsområdet som er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 218

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 98:

Godkendt med følgende bemærkninger:Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på Sundhedsområdet og Pleje- og omsorgsområdet, som kan imødegå udfordringerne.Udvalget havde ingen bemærkninger til investeringsoversigten på udvalgets område.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 28. september 2021:

Forvaltningen har udarbejdet oplæg på henholdsvis Pleje og omsorgsområdet og Sundhedsområdet med mulige reduktioner, som kan skabe råderum til håndtering af budgetudfordringerne.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fortsat arbejder med at skabe økonomisk råderum indenfor eget budgetområde. Råderumskatalogerne drøftes.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden