Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene fortsætter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2021, pkt. 67:

Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at budgetudfordringerne oversendes til budget.

Udvalget bemærker, at der med de nuværende udgiftsstigninger indenfor byggeriet kan blive behov for en prisfremskrivning på 15-20% af de nuværende bevillinger til de større anlægsprojekter, hvis projekterne skal kunne realiseres.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2021:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende budget 2022. Forvaltningen har ingen yderligere emner til budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om der er yderligere emner, der skal med i forbindelse med drøftelse af budget 2022.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2021, pkt. 81:

Kultur- og fritidsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Supplerende til de allerede beskrevne udfordringer oversendes følgende opmærksomheds-punkter til budgetdrøftelserne i forhold til anlægsoversigten:

- Kommunens anlægsprojekter, herunder projekterne på Kultur- og fritidsområdet, er udfordret af stigende priser på byggematerialer. Der skal tages højde herfor i forbindelse med budgetdrøftelserne.

- Adgangsforholdene i forbindelsen mellem Kulturstationen og Kinorevyen mangler udbedring

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde, den 8. september 2021:

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget som opfølgning på afholdte dialogmøder genoptager drøftelse af emner, der skal med i forbindelse med kommende drøftelser af budget 2022.

Jf. drøftelser.

I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2021, pkt. 52:

Kultur- og fritidsudvalget drøftede budget 2022.

Udvalget ønsker en nærmere belysning vedrørende Fritidspas, kommunal medfinansiering til ansøgninger til bredbåndspuljen samt muligheden for skiltning af cykelruter.

Udvalget ønsker en status vedrørende anlægsprojekterne på fritidsområdet og de afsatte midler i overslagsårene.

Sagen genoptaget, den 9. juni 2021:

Der er udarbejdet notat, der beskriver Fritidspas, kommunal medfinansiering af ansøgninger til bredbåndspuljen samt muligheden for skiltning af cykelruter. Derudover så er der udarbejdet en tekst der beskriver budgetudfordringer ved etablering af yderligere satellitter ved Ungdomsskolen.

Kultur- og Fritidsudvalget er på møde, den 3. juni 2021 blevet orienteret om status på anlægsprojekter på fritidsområdet og de afsatte midler i overslagsårene.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. september 2021, pkt. 219:

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,

- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,

- at posten ”energi/bygningsrenovering forsamlingshuse” sammenlægges med posten til ”helhedsorienteret energi/bygningsrenovering”, hvor der tilføjes ”, herunder forsamlingshuse”, og posten fastholdes på 2 mio. kr., og

- at effektiviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 69:

Godkendt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 98:

Godkendt med følgende bemærkninger:Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på Sundhedsområdet og Pleje- og omsorgsområdet, som kan imødegå udfordringerne.Udvalget havde ingen bemærkninger til investeringsoversigten på udvalgets område.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. september 2021, pkt. 125:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Børne og Familieudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg over muligheder for at skabe et råderum til håndering af budgetudfordringerne indenfor PPR og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Udvalget konstaterer, at der er en uløst opgave med finansiering af nye daginstitutioner i Støvring og Skørping. Eksisterende projekter vurderes nødvendige som følge af stigende børnetal.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2021, pkt. 196:

Udvalget gennemgik de politisk besluttede på eget område.

Udvalget foreslår at finansiering til nedrivning i 2022 sker via overførsel.

Udvalget ønsker at der skaffes råderum til inden for eksisterende rammer til prioriterede tiltag i 2022.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.