Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomvurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

- at udvalget godkender økonomivurderingen

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. maj 2023, pkt. 62:

Helle Ravn fra Center Økonomi deltog i punktet.Økonomivurdering gennemgået og drøftet.Børne- og Familieudvalget indskærper budgetoverholdelse overfor centre, decentrale skoler og institutioner.Endvidere drøftede udvalget supplerende ”ikke strukturelle” besparelser beskrevet i Analysen og det på mødet omdelte bilag (sendes med referatet ud).
Bilaget mm. danner udgangspunkt for den videre budgetdrøftelse på juni mødet.Udvalget igangsætter straks ophør af puljer for ”Fremtidens folkeskole” og ”Fremtidens dagtilbud"

Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område
Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et merforbrug på 15,9 mio. kr., heri indgår overført merforbrug fra 2022 på 5,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 10,2 mio. kr.

På børn og unge med særlige behov forventes et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed i forhold til tilgangen af udgifter til nye indsatser resten af året på det specialiserede socialområde.

På dagtilbud er der et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., som primært skyldes overført merforbrug fra regnskab 2022.

På folkeskole forventes der et merforbrug på 11,1 mio. kr. som skyldes det overførte merforbrug og de fortsatte udfordringer med antallet af elever der har behov for specialundervisning.

For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 7. juni 2023:

Behandlingen fortsættes. Besparelsesforslag fra Center Børn og Unge og Center Familie og Handicap vedlægges som bilag.

Repræsentant fra Center Økonomi deltager under behandling af punktet.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 59:

Taget til efterretning.

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.