Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur, alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2023, pkt. 64:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til håndtering af budgetudfordringerne i 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til udmøntning af budgetstrategiens rammebesparelse på Kultur- og fritidsområdet på 0,5 mio. kr. til det kommende møde.

Udvalget drøftede analyse på tandlægeområdet. Udvalget konstaterer, at der ikke er et økonomisk potentiale ved en ændret klinikstruktur. Udvalget tilkendegav, at de 100.000 kr. fra budgetstrategien i 2024 skal findes på tandlægeområdet ved at se på serviceniveauet. Der ønskes et oplæg fra forvaltningen til kommende møde om, hvordan besparelsen kan udmøntes. Analysen vedlægges referatet.

På kommende møde drøftes analyse på biblioteksområdet, samt tildelingsmodel for sundhedsplejen og træningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023

Forvaltningen har arbejdet med oplæg til håndtering af budgetudfordringerne for 2024 - 2027. Forslagene er vedlagt som bilag. Derudover er analyse på Biblioteksområdet vedlagt som bilag. Tildelingsmodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet er lavet som selvstændige sager.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser og tager stilling til analyse på biblioteksområdet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Generelt

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget, at blive et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 forventes der at være et merforbrug på 2,9 mio. kr. På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tid-ligere år på 5,8 mio., hvorfor resultatet i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor det forventede resultat for 2023, i forhold til det oprindelige budget, forventes at blive et merforbrug på 1,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Forvaltningen indstiller,

• at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
• at udvalget godkender økonomivurderingen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 10. maj 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen til næste møde udarbejder råderumsforslag på sundhedsområdet til at imødegå budgetudfordringerne i 2023 på området.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023:

Forvaltningen har udarbejdet råderumsforslag indenfor udvalgets område for at imødegå budgetudfordringerne i 2023 jf. udvalgets beslutning og Byrådets beslutning om besparelsesforslag for 2023 jf. punkt 75. Forvaltningen vil gennemgå forslagene til mødet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter de fremlagte forslag.