Til budget 2024 står demografimodellen til sundhedsplejen til at udmønte 57.526 kr.

Til budget 2024-2027 er demografimodellens forventning på nuværende tidspunkt følgende:

Formålet ved at have en demografimodel til sundhedsplejen er, at budgettet til sundhedsplejen løbende kan blive tilpasset efter antal børn. Det vil imødekomme et ønske om bedre sammenhæng mellem budget og opgaveportefølje. Metoden bag denne demografimodel kan sidestilles med demografimodellen for tandplejen.

Antallet af børn er over en længere periode steget i Rebild Kommune. Sundhedsplejen har idag en fast budgetramme. Når antallet af børn stiger mens budgettet på området fastholdes, vil det over tid udhule sundhedsplejens muligheder for at opretholde et givent serviceniveau. En demografimodel kan også justere budgettet, hvis antallet af børn falder.

I udarbejdelsen af demografimodellen har vi undersøgt hvor stor en del af sundhedsplejens drift, der er direkte afhængig af antallet af børn og herunder ressourcetrækket for hver af de udvalgte aldersgrupper. Der er størst fokus på de 0-årige som også indeholder ydelser til gravide, denne målgruppe estimeres til at kræve 55% af sundhedsplejens ressourcer.

Der ydes også en særlig indsats til indskolingseleverne (de 6-årige), hvilket er årsagen til, at denne aldersgruppe repræsenteres særskilt.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende demografimodellen for sundhedsplejen gældende fra budget 2024 og frem.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur, alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2023, pkt. 64:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til håndtering af budgetudfordringerne i 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til udmøntning af budgetstrategiens rammebesparelse på Kultur- og fritidsområdet på 0,5 mio. kr. til det kommende møde.

Udvalget drøftede analyse på tandlægeområdet. Udvalget konstaterer, at der ikke er et økonomisk potentiale ved en ændret klinikstruktur. Udvalget tilkendegav, at de 100.000 kr. fra budgetstrategien i 2024 skal findes på tandlægeområdet ved at se på serviceniveauet. Der ønskes et oplæg fra forvaltningen til kommende møde om, hvordan besparelsen kan udmøntes. Analysen vedlægges referatet.

På kommende møde drøftes analyse på biblioteksområdet, samt tildelingsmodel for sundhedsplejen og træningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 7. juni 2023

Forvaltningen har arbejdet med oplæg til håndtering af budgetudfordringerne for 2024 - 2027. Forslagene er vedlagt som bilag. Derudover er analyse på Biblioteksområdet vedlagt som bilag. Tildelingsmodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet er lavet som selvstændige sager.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser og tager stilling til analyse på biblioteksområdet.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget