De nye timepriser er indregnet som grundlag for det oprindelige budget 2023, så der vil ikke være økonomiske konsekvenser ved de nye timepriser.

Indledning

I løbet af 2022 har BDO været inde og se på hjemmeplejen i Rebild Kommune og de aktuelle styringsmekanismer og hvordan de eventuelt kan optimeres. I samarbejde med Rebild Kommune har det udmøntet sig i nogle forskellige forslag og anbefalinger.

Nogle af de anbefalinger går på at styrke gennemsigtigheden af timeprisberegningen for den kommunale hjemmepleje. Der er samtidigt lavet en række initiativer indenfor hjemmeplejen og visitationen som følges tæt i løbet af 2023.

Organisering af hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Rebild Kommune bliver idag afregnet efter en BUM-model hvor antallet af timer afgør budgettets størrelse. Hjemmeplejen er opdelt i 3 hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd. Det bemærkes at nattevagterne opererer under Hjemmeplejedistrikt Vest med et fast budget som en selvstændig enhed.

Kategorier af hjemmeplejetimer

Rebild Kommune har hidtil afregnet den kommunale hjemmepleje efter 1 timepris, uanset om det har været praktisk hjælp, personlig pleje leveret om aftenen eller i weekenden.

Fremover vil Rebild Kommune afregne den kommunale hjemmepleje efter om der er tale om praktisk hjælp, og om den personlige pleje bliver leveret om dagen i hverdagene eller om den personlige pleje bliver leveret om aftenen, i weekenderne eller på helligdage. Hver af de 3 kategorier af hjemmeplejetimer afregnes fra 1.1.2023 forskelligt.

Timepriser

Afregningspriserne i 2022 for den kommunale hjemmepleje bygger på en timepris for lønnen samt en tillægsprocent på 85% der dækker faktorer som sygdom, ferie, dokumentation, pauser, transport og andet.

En af de anbefalinger som er kommet via dialogen med BDO er at timeprisen istedet skal bygge på en BTP (Bruger Tids Procent) og en beregning af den faktiske fremmødetid.

I efteråret 2020 blev der lavet en tidsregistreringsanalyse i hjemmeplejen som netop måler den konkrete BTP. I den forbindelse er vi nået frem til følgende måltal for BTP for de 3 kategorier af hjemmeplejetimer.

Årsagen til at BTP er højest ved praktisk hjælp er, at der her typisk er tale om længerevarende besøg som rengøring. Forskellen mellem dag og øvrig tid for den personlige pleje findes ved evidens om mere kørsel i den øvrige tid på grund af færre kørelister.

Timeprisen for praktisk hjælp er lavere fordi der er tale om opgaver som generelt løses af faggrupper der ikke har samme krav til uddannelse som den personlige pleje har.

For 2023 ser afregningspriserne således ud for de 3 kategorier af hjemmeplejetimer.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Timepriserne er i år opdelt i 3 timepriser. Tidligere var timeprisen for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene den samme, men fordi den kommunale hjemmepleje fra 1.1.2023 for at skabe større gennemsigtighed afregnes med forskellige timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene, så bliver de privat afregnet på samme vilkår som den kommunale hjemmepleje.

Der er kommet opdaterede vejledninger fra KL i forhold til takstberegningerne, som er blevet brugt til beregningen af fritvalgspriserne for 2023. Udover de opdaterede vejledninger er lønfremskrivningen på ca. 2,5% samt færre hjemmeplejetimer at fordele den forventede udgift ud på og den nye timeprisstruktur for den kommunale afregning af hjemmeplejen medvirkende til, at timepriserne generelt er steget i forhold til timepriserne fra 2022.

Når timepriserne generelt er steget, vil det forventeligt medføre merudgifter til afregning af de private leverandører sammenlignet med tidligere år.

Det frie valg

På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild Kommune som hjemmeplejeleverandør, eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje

De private leverandører af hjemmepleje afregnes efter en timepris som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2023. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead

Timepriserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmepleje for 2023.