Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.

Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter input til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken og godkender foreløbig vision for politikken.

Der er foreløbigt kommet input fra følgende:

• Teknik og Miljøudvalget
• Økonomiudvalget
• Business Breakfast
• DH Rebild
• REUR
• Lokal MED Center Arbejdsmarked og borgerservice
• Ledergruppen Center Arbejdsmarked og borgerservice
• Ledere fra Center Natur og Miljø
• Ledere fra Center Plan, Byg og Vej

Der forventes endvidere at kommer input fra følgende:

• Rebilds Uddannelsesråd
• Det lokale arbejdsmarkedsråd
• Relevante Sektor MED
• Landboforeningen

På baggrund af de foreløbige indkomne input har forvaltningen udarbejdet 4 forslag til vision/overordnet ramme for politikken:

1. Vi vil være en attraktiv erhvervskommune, hvor det er enkelt at drive og udvikle virksomhed. Vi vil have en kompetent arbejdsstyrke, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft.

2. Vi vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland, hvor det er attraktivt og enkelt at drive, udvikle og vækste virksomhed. Vi gør virksomhederne og kommende medarbejdere klar til fremtiden

2. Vi vil være en attraktiv erhvervskommune, hvor det er enkelt at drive og udvikle virksomhed. Vi gør den kommende arbejdsstyrke kompetent til fremtidens arbejdsmarked

3. Vi vil have en kompetent arbejdsstyrke, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft. Vi vil være på forkant, så vi kan tiltrække, fastholde og udvikle erhverv i Rebild Kommune.

Visionen og alle indkomne input vil danne baggrund for første udkast til politikken.

Udvalget vil få mulighed for at drøfte politikken igen på august mødet.

Specialkonsulent Inge Kjær Andersen deltager i drøftelsen.