Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmepleje for 2023.

Det frie valg

På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild Kommune som hjemmeplejeleverandør, eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje

De private leverandører af hjemmepleje afregnes efter en timepris som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2023. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead

Timepriserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Timepriserne er i år opdelt i 3 timepriser. Tidligere var timeprisen for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene den samme, men fordi den kommunale hjemmepleje fra 1.1.2023 for at skabe større gennemsigtighed afregnes med forskellige timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje om dagen i hverdagene, så bliver de privat afregnet på samme vilkår som den kommunale hjemmepleje.

Der er kommet opdaterede vejledninger fra KL i forhold til takstberegningerne, som er blevet brugt til beregningen af fritvalgspriserne for 2023. Udover de opdaterede vejledninger er lønfremskrivningen på ca. 2,5% samt færre hjemmeplejetimer at fordele den forventede udgift ud på og den nye timeprisstruktur for den kommunale afregning af hjemmeplejen medvirkende til, at timepriserne generelt er steget i forhold til timepriserne fra 2022.

Når timepriserne generelt er steget, vil det forventeligt medføre merudgifter til afregning af de private leverandører sammenlignet med tidligere år.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 278,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Ingen økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget, byråd

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor byrådet anbefaler, at:

1. afvikle centerkontrakterne.

2. godkende, at centerkontrakter erstattes af en årlig statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2023, pkt. 6:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2023, pkt. 7:

Indstillingen anbefales. Videresendes til Økonomiudvalget med en anbefaling om at drøfte et fremadrettet alternativ til centerkontrakter.

I 2018 besluttede man at ændre på principperne for kontraktstyring i Rebild Kommune. Man gik her fra kontrakter med hver enkelt institution over til centerkontrakter, hvor centerchefen i stedet for institutionslederen blev kontraktholder. Dette med en intention om at sikre handlerum for den decentrale ledelse og styrke driftsledelsen. Samtidig var intentionen, at centerkontrakterne skulle understøtte større tværgående sammenhænge. Centerkontrakterne indgås mellem det enkelte fagudvalg og relevante center på baggrund af byrådets vision. Det er også i regi af fagudvalgene, at der følges op på kontrakterne.

I dag bruges centerkontrakterne reelt meget forskelligt og anvendes flere steder overvejende til intern styring mere end egentlig strategisk dialog mellem fagudvalg og fagcenter. Da kontrakterne er 2-årige, placerer de sig tidsmæssigt midt imellem den 4-årige kadence, som byrådets vision udgør på strategisk plan, og den årlige retning, som budgettet udstikker for den daglige driftsstyring. Oplevelsen er derfor, at centerkontrakterne giver meget lidt reel værdi og måske snarere flere steder opleves som en bureaukratisk øvelse ovenpå de egentlige styringsredskaber. Med udgangspunkt i målet om afbureaukratisering og forenkling i budgetaftalen for 2023 foreslår forvaltningen derfor, at centerkontrakterne afskaffes som led i afbureaukratisering af kommunens drift.

Der vil fortsat være en lang række politiske og strategiske dokumenter, der sætter retning for driften og ledelsen:

• Byrådets vision

• De fem tværgående politikker

• Strategier og planer (fx planstrategi og kommuneplan)

• Handleplaner

• Ledelsesgrundlag

• Den administrative vision

I forhold til den tætte driftsstyring findes det styringsmæssige ophæng overordnet i budgetaftalerne, der er det primære økonomiske styringsredskab for kommunens enheder. Hertil kommer kvartalsvise økonomivurderinger, der anvendes som indikator for, hvorvidt organisationen styrer i den ønskede retning og giver mulighed for løbende korrigering. Derudover kører der løbende opfølgning og controlling i et økonomisk årshjul, og der følges op på baggrund af ledelsesinformation. Endelig er det i forbindelse med budget 2023 besluttet, at der skal ske løbende opfølgning på såvel likviditet som budgetimplementering til Økonomiudvalget. Oversigt over de samlede styringsredskaber fremgår i bilag 1.

Forvaltningen foreslår, at centerkontrakterne og deres nuværende opfølgningsrul erstattes af en årlig fastsat statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre med opfølgning på de aktuelle politiske og strategiske dagsordener og de allerede eksisterende styringsdokumenter.