Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året. I forhold til Covid-19 er der fortsat en række ubekendte faktorer. Ældreområdet har i 2020 fået tilført 4,1 i Covid-19 relaterede kompensationer i foråret 2020. Hvis der kommer yderligere kompensationer til ældreområdet vedr. Covid-19, vil det påvirke det endelige regnskab, da vurderingen ikke tager højde for yderligere kompensationer. Området har også haft ekstraordinære udgifter til Covid-19 i efteråret 2020.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 236,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2019 overført et merforbrug på 7,8 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden