Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer fortsat ikke større budgetafvigelser på baggrund af de nuværende disponerede udgifter. Såfremt der kommer nye anbringelser på institution, vil det kun have begrænset effekt i 2022.

Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. november 2022 viser nettoudgifter på samlet 72,5 mio. kr. Dermed er der omkring 1 mio. kr. tilbage af budgettet. Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at de samlede udgifter vil være tæt på budgettet og dermed forventes ikke større budgetafvigelse.

Siden status pr. oktober har der været en nettotilgang på omkring 0,2 mio. kr., som fordeler sig på 77 indsatser. Samlet er der en tilgang af nye indsatser på 0,5 mio. kr. fordelt på 19 nye indsatser. Der har været en afgang på 20 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 0,4 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 38 indsatser for samlet 0,1 mio. kr. Ændringerne omfatter indsatser hvor udgifterne både kan være ændret i op- og nedadgående retning og nedsat forventet udgifter til fælles indsats med 0,3 mio. kr. (tabel 2 i bilag)

I bilaget tabel 1 og 3 findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i november disponeret med 630 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der vil i løbet af året forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og med en højere gennemsnitspris. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser og til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til at der her er øget udgifter i forhold til budgettet. Der er samtidig flere indtægter i form af refusion for særlige dyre enkeltsager.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Nordjysk Socialaftale for 2023-2024.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 29. november 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Vision for det Specialiserede Socialområde

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til at borgerne kan leve det liv de ønsker og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum d. 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

• Sammen om en stærk Socialpsykiatri. Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området

• Den gode alderdom. Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning som får demens og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne

• Effektive og vidensbaserede løsninger. Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

• Børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser

• Udviklingshæmmede med dom

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

at Teknik- og Miljøudvalget særligt forholder sig til busområdet

at Børne- og Familieudvalget særligt forholder sig til SFO-kørsel

at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget særligt forholder sig til genoptrænings- og aktivitetskørsel.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, at de overfor Økonomiudvalget anbefaler;

1. at NT i høringsforslag indarbejder lukning af de omtalte busafgange samt egenbetaling på SFO-kørsel i ferier

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 29. november 2022, pkt. 120:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med bemærkning om, at det er besluttet at ændre dagcenterstrukturen på ældreområdet til færre dagcentre. En reduktion af muligheden for kørsel hertil vil have negativ betydning for denne ændring. Udvalget vurderer derfor, at det ikke er realistisk at ændre på vilkårene på kørslen til dagcentre.