Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Her er orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2023.Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 141,6 mio. kr. I 2023 er der et korrigeret budget på 141,5 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 4,3 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 4,4 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 0,5 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 118 foranstaltninger, 14 er ophørt, og 26 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på sociale botilbud og BPA. En del disponeringer er nu opdateret til 2023-niveau, og langt største delen er fremskrevet med mere end 2%. Dette kunne indikere, at prisstigningerne samlet set, vil stige mere en hvad budgettet er fremskrevet med.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 6 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2023 er indregnet 10 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,1 mio.kr. under det afsatte budget.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomvurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

- at udvalget godkender økonomivurderingen

Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 17,6 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 14,1 mio. kr

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes budgetubalancen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. hvilket skyldes lav belægning hos Søparken.