Økonomivurdering 1 viser et forventet merforbrug for 3,7 mio kr. på Arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen har sideløbende med den almene drift planlagt og igangsat en række initiativer med henblik på at skabe balance i det samlede driftsbudget.

Sygedagpenge og jobafklaring

Organisering og sagsgennemgang

Den iværksatte handleplan har effekt og fastholdes derfor. Handleplanen, som blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015 omfatter følgende initiativer:

- Øget fokus på sygedagpengelovens § 7

- Fokusering af ledelsestilsynene på forlængelserne af sygedagpenge med baggrund i behov for afklaring af arbejdsevnen

- Intensivering af sagssparringsmøderne

- Ny obligatorisk sagssparring på jobafklaringsforløbene ved hhv. 39 uger og efter 1½ år efter 1. sygefraværsdag

Udover handleplanen har nærmeste leder og fagkonsulent i efteråret 2015 gennemgået samtlige sager over 26 uger på sygedagpenge og er aktuelt i gang med at gennemgå samtlige jobafklaringsforløb.

Initiativerne konkret medført, at der på sygedagpenge fra 3. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er sket et fald i sager med over 26 uger svarende til 30 %. Herudover er der i uge 17/2016 for første gang siden sygedagpengereformen sket et fald i antallet af Jobafklaringsforløb.

Fast track

Med sygedagpengereformen indførtes muligheden for fast track, hvilket helt overordnet betyder, at arbejdsgiver eller den sygemeldte kan anmode Jobcentret om indsats fra start af en sygemelding, såfremt sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger.

På trods af lavt sygefravær blandt Rebild Kommunes ansatte, er Rebild Kommune klart den arbejdsgiver som trækker den største udgift til udbetaling af sygedagpenge. Dette er helt naturligt, da Rebild Kommune er suverænt den største arbejdsplads. I 2014 var det godt 4,1 mio. kr. Dernæst kom nabokommuner som arbejdsgivere med udgifter til sygedagpenge i omegnen 1,4 mio. kr. og 1,2 mio. kr.  Der er derfor et potentiale i, at få flere til at anvende fast track ordningen - også i Rebild Kommunes egne rækker og endnu bedre en forebyggende indsats. Jobcentret har derfor sat fokus på information om ordningen og øvrige muligheder, dels i lederforum, dels i Jobcentrets virksomhedsservice.

Derudover har Det Lokale Arbejdsmarkedsråd bevilget midler til akuttilbud for private virksomheder med henblik på at udbrede viden om forebyggelse og kendskab til fast track ordningen.

Uddannelses- og kontanthjælp samt integrationsydelse - herunder driftsudgifter

Investeringscases

Jobcentret afsøger løbende best practise på beskæftigelsesområdet, herunder effekter og pris på såvel kommunale som private tilbud. Jobcentret er pt i gang med at indhente tilbud fra forskellige eksterne aktører. Såfremt der via business cases kan forventes såvel jobmæssig effekt for den enkelte og dermed økonomisk gevinst ved yderligere indsats for udvalgte målgrupper, vil der blive fremlagt konkrete forslag til investeringscases for Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobreformen

Jobcentret står overfor at implementere Jobreformen. Det politiske formål med reformen er, at "det skal kunne betale sig at arbejde". De væsentligste elementer er indførelse af kontanthjælpsloft, skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers regel og nedsættelse af retten til 4 ugers ferie for de ledige. Jobreformen og økonomivurderingen giver anledning til at revurdere sagsflows og optimere og tilrette disse til mål og rammer for Jobreformen og den øvrige beskæftigelseslovgivning. Der er planlagt medarbejderseminar i juni og forelæggelse af optimerede sagsflows for Arbejdsmarkedsudvalget i august 2016.

Driftsopfølgning

Med henblik på at reducere og optimere driftsudgifterne er der indført månedlige driftopfølgningsmøder med jobcenterlederne. Formålet er at styrke fokus på resultaterne af de indsatser som vælges og få afsluttet de forløb, som ikke har eller kun har begrænsede effekter. Dermed sikres prioritering af midlerne. Der foretages sideløbende analyser og resultatopfølgning af udvalgte indsatser.

Konklusion

Initiativerne forventes at kunne bidrage til samlet balance i budget og regnskab for 2016. Derimod forventes ikke balance på udgifterne til sygemeldte (sygedagpenge og jobafklaring) isoleret set.

Konsekvenserne af initiativerne bliver fulgt i den løbende økonomiopfølgning. Udgifterne til initiativerne afholdes indenfor driftsrammen.

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Arbejdsmarkedudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. kvartal 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 i henhold til beslutning i byrådet. Samlet udgør overførslen på Arbejdsmarkedsudvalget et merforbrug på 1 mio. kr.

Byrådet har tidligere besluttet, at budgetterne reduceres med 0,5% hvert år i forhold til KL´s skøn over løn- og prisfremskrivning. Råderumsreduktionen på 0,5% hvert år blev besluttet med virkning fra budget 2015. For Arbejdsmarkedsudvalget betyder råderumsreduktionen et reduceret budget på omkring 1,5 mio. kr. isoleret for 2016.

Samlet set er vurderingen for Arbejdsmarkedsudvalget et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Hovedårsagen til merforbruget er jobafklaringsforløbene, hvor der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Jobafklaringsforløbene blev indført med sygedagpengereformen og er en rettighed for de sygemeldte borgere, som ikke kan forlænges på sygedagpenge. Hensigten med jobafklaringsforløbene var at indføre en ydelse, der skal sikre at sygemeldte ikke falder ud af sygedagesystemet uden ydelse, hvilket tidligere var tilfældet. Beregninger viser, at sygedagpengereformen er underfinansieret. En problematik som rejses af KL i forbindelse med de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi i 2017.

Modsat forventes et mindreforbrug på forsikrede ledige på 4,3 mio. kr., som skyldes at ledigheden stadigt er faldende.

Nedenstående tabel viser forventet afvigelse på de enkelte områder. For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.