Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har i alt fået overført 11,5 mio. kr. fra år 2024.
De gældende regler for overførsler er, at der indenfor hver sektor kan overføres et mindreforbrug på op til 5% af det oprindelige budget. Dette svarer til, at der kunne overføres 5,6 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område.

I forbindelse med overførselssagen er Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget undtaget reglen om, at det kun kan overføres 5% af det oprindelige budget.

Jf. de nye overførselsregler kan centerchefen disponere over alle overførsler, og fordele dem indenfor de enkelte sektorer. I det efterfølgende er overførslerne fordelt med fuld overførsel til institutioner, mens der på fællesområdet er sket en delvis fordeling af budgettet på specifikke områder, og en del er samlet i puljer under de enkelte sektorer.
Det samlede mindreforbrug på udvalgets område forventes i 2025 at blive 8,1 mio. kr. Forventningen er derfor, at der i 2025 vil blive brugt 3,4 mio. kr. af det overførte beløb.

Endelig skal det nævnes at fokus på styring og handlinger, der sikrer budgetoverholdelse og stabil drift, er medvirkende til at sikre de bedste rammer for at arbejde langsigtet med at drive og udvikle kommunen.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område (Sektor Fritid, Kultur og Natur, Landdistrikter og Sundhed) forventes der et samler mindreforbrug p 8,1 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2024. Resultatet for de enkelte sektorer fremgår af ovenstående tabel.

For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.