Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 244,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget har i alt fået overført 11,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2023.
Administration
På det administrative område viser regnskab 2024 et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der er overført en opsparing på 10,3 mio. kr. fra tidligere år, som grundet tilbageholdenhed ikke er brugt. Opgøres regnskabet uden overførsel fra tidligere år, er der et mindreforbrug på 10,1 mio. kr.
Mindreforbruget i 2024 skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed i administrationen efter nogle år med merudgifter, samt tjenestemandspensioner, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, gebyrer samt mindreforbrug på Erhverv og Turisme, hvor der en række aktiviteter og projekter strækker sig over flere år.
Fælles lønpuljer, personale
Personalepuljer dækker over fællespuljer til f.eks. barselsudligning, trepartsmidler til uddannelsesaktiviteter og pulje til friplejehjemmet.
Året 2024 endte med et mindreforbrug på samlet 4,6 mio.kr. Barselspuljen der de seneste år har været udfordret ender med en merudgift på 0,4 mio. kr.
På budgetpuljen til dækning af merudgifter til Friplejehjemr er der 1,5 mio. kr. tilbage i 2024. Besparelse på indkøbsaftaler, der blev aftalt i 2023 er som forventet ikke brugt i 2024, da de som udgangspunkt skal tilgå kassen.
Regnskabsbemærkningerne til Økonomiudvalgets område indgår som en del af det vedhæftede regnskab 2024. Regnskabet behandles og godkendes på Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i april.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt