Reduktionen i budgettet til beskæftigelsesindsatser på 2 mio. kr. udgøres af to elementer. For det første bortfalder investeringspuljen på 1,5 mio. kr., som var afsat til at bringe borgere i job og uddannelse i perioden 2016-19. Derudover blev der med budgetaftalen reduceret yderligere 0,5 mio. kr. i rammen til beskæftigelsesindsatser.

For at sikre at besparelsen på 2. mio. kr. kunne realiseres, har ledelsen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice allerede i slutningen af 2019 undersøgt, drøftet og delvist iværksat en række initiativer og tilpasninger.

Først og fremmest tages der udgangspunkt i de principper, som Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2019, som kort skitseres herunder:

• Individuelle tilbud: Prioritering af individuelt tilrettelagte indsatser med et klart beskæftigelses- eller uddannelsesrettet mål
• Prioritering: Valg af indsats efter forventet effekt og efterspørgsel - så vidt muligt virksomhedsrettet
• Omkostningsbevidsthed: Valg af tilbud ud fra en samlet vurdering af pris og forventet udbytte

Generelt er det nødvendigt med et skærpet fokus på, at indsatserne vælges ud fra ovenstående principper. Samtidig er det vigtigt med den løbende opfølgning på de iværksatte indsatser, så der ved behov fx kan iværksættes understøttende tiltag eller laves justeringer i planen. Derudover er det vigtigt, at indsatser, som ikke har udsigt til at de virker efter hensigten, afbrydes. For at understøtte både ledelsesmæssige prioriteringer og den enkelte rådgivers valg af beskæftigelsesindsatser, arbejdes der på at sikre en mere systematisk opfølgning på resultater, fx i samarbejdet med bestemte aktører eller i forhold til de forskellige indsatstyper, som mentor, praktik eller uddannelse.

På baggrund af en gennemgang af driftsudgifterne i 2019 var vurderingen af ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB), at det er nødvendigt at hjemtage dele af indsatsen, hvor der hidtil har været anvendt eksterne aktører. Det betyder blandt andet, at der på grund af opsigelsesvarsler er varslet enten ophør eller nedjustering i antal pladser i samarbejdsaftalerne med en række eksterne leverandører. I stedet vil en større del af disse indsatser blive udført af medarbejdere internt i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Udover den delvise hjemtagelse af beskæftigelsesindsatser, vil det også være nødvendigt at reducere i uddannelsesindsatsen for at nedbringe driftsudgifterne tilstrækkeligt. Som det fremgår af sagen om opfølgning på investeringspuljen, er det ca. halvdelen af uddannelsesforløbene, som bringer de ledige i job umiddelbart efter forløbet. Her er det vigtigt, at uddannelsesindsatsen i endnu højere grad målrettes efterspørgslen fra virksomhederne.  

Fremgår af sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at forvaltningen udmønter budgettet for 2020 i medfør af de principper, som blev vedtaget i forbindelse med udmøntningen af budget 2019.

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2020. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2020. Vurderingen er baseret på forbrug i 2019 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2020, der ikke er medtaget i budget 2020, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi de ikke er medtaget i tilstrækkelig grad.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektor-niveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2020 og budget 2020 inkl. forventede overførsler fra 2019. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen, ligesom servicerammen bliver udfordret af positive overførsler, da der i det oprindelige budget for 2020 kun er luft på ca. 4 mio. kr. op til servicerammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2020 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2020. Dog forventes arbejdsmarkedsområdet udfordret, da ledigheden pt. er højere end forventet, og da der i sidste del af 2019 blev tilkendt flere førtidspensioner end forudsat ved budgetlægningen for 2020.

Forbrugsstoppet i 2019 må samtidig forventes at presse udgifterne op på de områder, der har opsparet midler i 2019.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.  

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er det oprindeligt vedtagne budget for 2020. Hvis kommunen under ét overholder det oprindelige budget i 2020, er der, alt andet lige, mulighed for at anvende op til 4 mio. kr. af eventuelle positive overførsler (overskud) fra regnskab 2019, ellers er der mulighed for, at der udløses sanktion. Sanktionen udløses, hvis Rebild kommuner og alle kommuner under ét overskrider den serviceramme, der blev aftalt i Økonomiaftalen med Regeringen.

For regnskab 2019 er der stadig usikkerhed om, servicerammen overholdes for kommunerne under ét, men de seneste meldinger fra KL indikerer, at kommunerne er tæt på aftaleoverholdelse. Mange kommuner har ligesom Rebild vedtaget forskellige former for forbrugsstop i 2019, for at undgå sanktion og bidrage til samler aftaleoverholdelse. Det vurderes derfor, at der samlet set, som i Rebild Kommune, kommer et stort pres på servicerammen i 2020.

Med henblik på at overholde servicerammen og undgå eventuel sanktion er det forvaltningens anbefaling, at det indstilles til alle budgetansvarlige, at det er afgørende, at de overholder deres oprindeliglig budget for 2020 og, at eventuelle positive budgetoverførsler (opsparede midler) ikke anvendes, medmindre der er indgået kontraktmæssige bindinger i 2019, der forudsætter betaling i 2020. Ved uopsættelige udfordringer kan det aftales centerchef, som drøfter med direktionsniveauet at anvende de opsparede midler.

Hvis det hen over året viser sig, at der bliver mere luft i forhold til overholdelse af servicerammen, kan der åbnes mere op for anvendelse af de opsparede midler.

Forvaltningen indstiller,