Her efter 3. kvartal 2019 forventer vi for Arbejdsmarkedsudvalgets område samlet en afgivelse på 4,0 mio. kr. i merforbrug ud af et budget på 322 mio. kr. Det dækker dog over både merforbrug og mindreforbrug. Set på de store områder er der mindreforbrug på ledige, hvorimod der på førtidspension og indsatser forventes merforbrug.

Der er fortsat højkonjunktur, lav ledighed og efterspørgsel efter arbejdskraft i hele landet, det gælder også for Rebild, hvor der samlet for alle ydelser (overførselsindkomster) ekskl. førtidspension er mindreforbrug, selvom nogle ydelser viser merforbrug. Dog ses en vis opbremsning og en højere ledighed end i 2018. Arbejdsmarkedsudvalgets fokus på målrettede investeringer i borgerne og et stærkt samarbejde med arbejdsgiverne medfører, at der på indsatssiden er merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Se bilag

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Budgetaftalen for 2020-2023 indeholder en række beslutninger indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om en administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling. Sagsfremstilling er udarbejdet under forudsætning af, at byrådets godkendelse af budgettet på byrådsmøde d. 30. oktober 2019.

Jf. budgetaftale 2020-23

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2020-23 til efterretning.