Økonomiudvalg, byråd

Forvaltningen indstiller, at regnskab 2022 godkendes og afgives til revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Coronapandemien, der ramte Danmark i starten af 2020, har også i 2022 haft betydning for Rebild Kommunes driftsudgifter, omend det har været langt mindre omfattende end i de foregående år.

I starten af 2022 udbrød der krigen i Ukraine. Det fik mange ukrainere til at flygtede til bl.a. Danmark. Kommunerne fik i den forbindelse til opgave at indkvartere og forsørge de fordrevne ukrainere fra ankomsten i Danmark. De afholdte udgifter på 10 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af ukrainske borgere er indeholdt i regnskabet. Den endelige finansiering af kommunernes udgifter afventer forårets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.

Regnskabsresultaterne er i regnskabet sammenholdt med det korrigerede budget. I de korrigerede budgetter indgår som altid overførsler fra tidligere år.

Driftsregnskabet for 2022 viser på driften et merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet overførsler til 2023 på 6,8 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 17,3 mio. kr., som dækker over overførsler fra 2021 og tilpasning til aktivitet. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Det samlede resultat for anlæg viser et netto mindreforbrug på 116,4 mio. kr., og der er her indstillet, at 118,8 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 108,3 mio. kr. i 2022.

Der har i 2022 været et likviditetsforbrug (forbrug af kassen) på godt 49 mio. kr., det skyldes hovedsageligt merforbrug på de store driftsområder under Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Anlægsudgifterne har været relativt begrænsede i 2022, hvilket kan have konsekvens for efterfølgende års anlægsudgifter.

Likviditetsforbruget på godt 49 mio. kr. har medført en alvorlig nedgang i kommunens kassebeholdning og dermed begrænset handlemulighederne fremadrettet. Konsekvensen af de begrænsede handlemuligheder er, at der bør være et alvorligt fokus på budgetoverholdelse i 2023, hvor servicereduktioner, ansættelsesstop og anlægsstop kan blive nødvendige tiltag. Desuden medfører de begrænsede handlemuligheder, at der bør være fokus på at vedtage et robust budget ved budgetlægning for 2024-2027.

Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Indenrigs- og boligministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber. Regnskabet er vedhæftet som bilag.

Jævnfør det endelige regnskab for 2022

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at anmodningen imødekommes samt at indstilling til fordeling  af poster godkendes.

Allan Busk har under henvisning til udsendt pressemeddelelse, udsendt samme dag fra Den Sociale Fællesliste onsdag den 19. april 2023 orienteret kommunaldirektør Christian Hesthaven, at han ønsker at udtræde af byrådet.

I pressemeddelsen oplyser Sandie Jellesen på vegne af Den Sociale Fællesliste, at Allan Busk grundet helbreds- og arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af Byrådet. Allan Busk har haft orlov siden november 2022.

Det er Byrådet, der træffer beslutning herom på grundlag af den kommunale valglovs § 103 hvori der er fastsat følgende:

"§ 103.

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

Stk. 3.

Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet"..

Den Sociale Fællesliste oplyser, at de forventer at melde ud senere angående fordeling af politisk udpegede poster. Indstilling vil foreligge på mødet.