Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. oktober er foretaget disponeringer for godt 30 mio. kr. ud af et budget på lige under 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for 2020 på 0,5 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

Disponeringsregskabet skal desuden tages med forbehold, da der kan ske ændringer i løbet af året.

I tabellen ses de disponererde udgifter pr. oktober måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med oktober måned 2020.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. oktober, at der er foretaget disponeringer for næsten 5,4 mio mio.kr. ud af budgettet på godt 5,4 mio.kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på lidt under 0,1 mio. kr. for 2020. 

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn. Der er ikke en tydelig tendens fra de sidste år i antallet af nye børn.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. oktober (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 5,4 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio. kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet et lille mindreforbrug for året på under 0,1 mio. kr. for 2020. Det Centrale Visitationsudvalg oplever dog generelt en stigning i antallet af børn, der vurderes til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven. Der kan derfor komme nye børn til med et støttebehov i løbet af året.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med oktober holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.