Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. I forhold til covid-19 er der stadig en række ubekendte faktorer, som kan påvirke økonomien resten af året. Rebild Kommune har modtaget kompensation på 7 mio. kr. for ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj. For den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Fordelingen af kompensationen er behandlet i byrådet på møde i september og børne- og familieudvalgets andel udgør 3,2 mio. kr.
Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forbrug på 550,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 560,2 mio. kr. giver det en samlet afvigelse på 9,5 mio. kr. i mindreforbrug. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2019 på 7,7 mio. kr. Byrådet har besluttet at overførte mindreforbrug fra regnskab 2019 ikke må bruges i 2020.
På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser merforbrug, mens vi forventer mindreforbrug på driften af egne tilbud. På dagtilbud forventer vi et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært skyldes overført mindreforbrug fra sidste år som byrådet har besluttet ikke må bruges i år. På skoleområdet forventer vi et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, transport og skoler, mens vi forventer merforbrug vidtgående specialundervisning. For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.