Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

• at aftalen med Boligselskabet Nordjylland om omdannelse af Øster Hornum Ældrecenter tages til efterretning

Som en del af Budget 2023 igangsatte byrådet Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune. Med beslutningen godkendte byrådet, at ældrecenteret i Øster Hornum sælges og overdrages til boligselskab med henblik på omdannelse af plejeboligerne til seniorvenlige boliger med mulighed for hjemmepleje og nærhed til sundhedstilbud.

Byrådet godkendte i marts 2023 at forvaltningen indledte dialog med Boligselskabet Nordjylland om salg af ældrecentrene i Skørping og Øster Hornum. På den baggrund har forvaltningen opstartet et samarbejde med Boligselskabet Nordjylland om projekterne.

Der er nu udarbejdet en aftale om rammerne for omdannelsen af Øster Hornum Ældrecenter. Aftalen holder sig inden for rammerne af de tidligere politiske beslutninger om gennemførelsen af moderniseringsplanen og fremlægges derfor til orientering. Aftalen kan ses i bilag 1.

Det samlede projekt består dels af omdannelse af de nuværende plejeboliger og dels af tidligere bevilget støttet byggeri på grund ved ældrecentret. Det betyder, at der samlet set bliver 16 boliger i det nye projekt, hvoraf 8 er nybyggede boliger, mens ældrecenterets boliger renoveres til 8 seniorboliger. De to projekter tænkes sammen for at sikre kvalitet og sammenhæng i de to projekter.

Centrale elementer i aftalen er:

• Kommunen overdrager boligerne på Øster Hornum Ældrecenter til Boligselskabet Nordjylland, som omdanner byggeriet til 16 almene seniorvenlige familieboliger. Nogle boliger renoveres, mens andre rives ned og bygges nyt med kvote, der tidligere er givet til støttet byggeri på grunden.
• Kommunen sælger en del af den tilbageværende ejendom til Boligselskabet Nordjylland, som rummer en del af servicebygningen
• Boligselskabet Nordjylland har ansvaret for omdannelsen og opførelsen af de nye boliger og vil eje og drifte boligerne som en almen boligafdeling.
• Kommunen vil fortsat eje en mindre del af bygningen, hvori der vil drives sundhedsfunktioner såsom sygeplejeklinik og træningsfaciliteter.
• De frivillige aktiviteter, der foregår på Øster Hornum Ældrecenter vil fortsat kunne drives i lokalerne, som udformes i samarbejde med de frivillige.
• De kommunalt ejede lokaler vil blive renoveret for de midler, der kommer fra salg af ejendommen.

Byrådet vil senere få fremlagt skema A til godkendelse af opførelsen af de almene boliger efter sædvanlig praksis ved alment byggeri.

Boligselskabet Nordjylland finansierer som bygherre på boligprojektet udgifterne til omdannelse og nyopførelse af boligerne som almene familieboliger.

Rebild Kommune afholder ifølge aftalen udgifterne til:

• Grundkapitalindskud til Landsbyggefonden ifm. opførelse af de nye boliger udgør 1,4 mio. kr. Det er forudsat, at beløbet finansieres indenfor budgettet til støttet byggeri i budgetoverslagsårene, jf. tidligere bevilling.
• Renovering af servicearealet, der forbliver kommunalt udgør 1,4 mio. kr. Dette finansieres gennem det beskrevne salg af ejendom.

Derudover udestår en tilbagebetaling af henlæggelser på 1,7 mio. kr., som tidligere er lånt af afdelingen.

I bilag 2 præsenteres en oversigt over fordelingen af Rebild Kommunes udgifter i projektet og finansiering af udgifterne.

I lighed med sædvanlig praksis ved støttet byggeri, skal der stilles kommunegaranti ved de boliger, der opføres som nybyg. Garantien stilles for den del af projektets kreditforeningslån, som overskrider 60 % af ejendommens værdi. Garantistillelsen vil ikke påvirke den kommunale låneramme og har heller ikke indflydelse på kommunens generelle låneadgang. Garantistillelsen behandles af byrådet i forbindelse med behandlingen af skema A for projektet.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg godkender vedhæftede høringssvar til NT samt at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2025.

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2025. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 28. juni 2024.

Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.Høringsperioden løber indtil mandag den 30. september 2024. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til fredag den 18. oktober 2024. Endeligt budget for 2025 godkendes på NT’s bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2024.

NT oplyser, at to helt centrale forhold har fortsat en betydelig indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den fortsat forventede stigende inflation – og specielt de stigende lønomkostninger, som i perioden fra 2022 til 2024 er steget med 3-5 % årligt, mens der i 2025 forventes lønstigninger på mere end 5 %. Den udvikling får naturligt omkostningerne for den kollektive trafik til at stige tilsvarende.

Udover inflationen sætter kundernes vej tilbage i busser, tog og flextrafik også præg på budgetforslaget for 2025. Her i Nordjylland er det glædeligt, at kunderne i løbet af 2023 og hidtil i 2024 har fundet vej tilbage til busser, tog og flextrafik. Trods passagerfremgangen, fastholder NT i budgetforslaget for 2025 det estimerede passagertal for 2024. Derudover udmøntes det fulde taksstigningsloft på 3,6 % i budgetforslaget for 2025.

De generelle forudsætninger for NT-budgettet bygger bl.a. på :

• Takststigning på 3,6 %, svarer til takststigningsloftet udmeldt af trafikstyrelsen
• Indexering af operatørkontrakter, der er indbygget en prisreguleringsmekanisme i kontrakterne, at sikre større sikkerhed i forsyningskæden, samt at betalingen modsvarer de reelle udgifter.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2025.

Rebild kommunes basisbudget til bus- og flextrafik udgør 42,8 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 44,4 mio.kr., en difference på 1,6 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2025 er indregnet reguleringer vedr. 2024.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

NT's budgetforslag for 2025 er 1,6 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Det er forventningen, at den foretagne analyse af kørselsområdet med en række initiativer giver ændringer svarende til 0,6 mio. kr. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 43,8 mio. kr., ved at budget 2025 øges med 1 mio. kr.