Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Text

Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Peter Hansen, Socialdemokratiet har anmodet om en oversigt for dagtilbudsområdet i forhold til forbrug og tildeling inden for specialområdet i 2023 og 2024.

En tilsvarende model som den, der blev præsenteret for skoleområdet på det seneste møde i BFU.

Tildelingsmodellen på det specialiserede dagtilbudsområde

På dagtilbudsområdet blev der i februar 2024 vedtaget en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, herunder også en ny tildelingsmodel for særlige dagtilbud.

Lovgivningen på dagtilbudsområdet er væsentlig forskellig i forhold til skoleområdet, når der drejer sig om børn med betydelig og varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som dermed har behov for hjælp eller særlig støtte. Kommunen er forpligtet til at give et tilbud, hvis barnet er vurderet i målgruppen. Særlige dagtilbud hører under Barnets lov og er omfattet af denne lovgivning, hvorfor det blev besluttet, at særlige dagtilbud får en tildelingsmodel svarende til den model der er på det øvrige specialiserede socialområde, hvor der tildeles budget i forhold til disponerede udgifter i forhold til antal børn i maj. På særlige dagtilbud sker tildelingen på baggrund af børnetallet i marts, da der i april ofte er en mindre nedgang i børnetallet som følge af overgang til mini-SFO. Det er det centrale visitationsudvalg, der vurderer om børn er i målgruppen for Barnets lov § 82/83 og beslutter om det enkelte barn skal visiteres til et specialiseret dagtilbud (eksempelvis Fuglereden) eller til et dagtilbud i et alment dagtilbud med støtte.

Regnskabstal for særlige dagtilbud 2023 og 2024 (regnskabstallet for 2024 er foreløbigt).

I 2023 var der et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. var overført merforbrug fra tidligere år. I 2024 er der et foreløbigt merforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. I opgørelsen for 2024 indgår nogle børn som opfylder kriterierne for statsrefusion efter reglerne for særligt dyre enkeltsager, fordi de samlede udgifter i CFH og særligt dagtilbud kommer over beløbsgrænsen for statsrefusion. Derfor vil der komme lidt indtægter på særlige dagtilbud skønnet til omkring 0,1 mio. kr., som ikke er med i nedenstående opgørelse.

Det har dog ingen betydning i forhold til overførsel af merforbrug til næste år, da der med den nye tildelingsmodel er begrænset overførsel på +/- 1 mio. kr. Med den nye tildelingsmodel er der tilført omkring 5,7 mio. kr. ekskl. fremskrivning fra 2024 til 2025 som følge af flere børn.



Forbrug

Oprindeligt budget

Overførsel fra tidligere år

Budget inkl. overførsler fra tidligere år

Restbudget

Profitcenter

Regnskabsår

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Særlige dagtilbud

2023

9.581.209

8.769.700

-823.925

7.945.775

-1.635.434

Særlige dagtilbud

2024 – foreløbig

12.195.853

9.132.000

-438.485

8.693.515

-3.502.338

Det enkelte dagtilbud skal indenfor den almindelig tildelingsmodel selv sørge for støtte til de børn, der har behov herfor, men som ikke har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

På baggrund af oversigten vil initiativtager gerne have en drøftelse af:
- Er institutionerne lige så pressede som skolerne?

- Hvordan er tendenserne sammenlignet med skoleområdet?

- Er der indikatorer, som vi kan forfølge i forhold til at lave en tidligere og mere forebyggende indsats?

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen

Resume

Overblik over budget og forbrug på specialdagtilbud 2023 og 2024

Text

Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2024 (pkt. 30) blev det besluttet, at ‘udvalget på hvert udvalgsmøde fremover ønsker at få en løbende statusopfølgning på implementering af de forskellige punkter fra budget 2024 på Børne- og Familieudvalgets område.


Den politiske Vision 2030 sætter retningen for udviklingen af skole- og dagtilbudsområdet i kommunen, og er udmøntet i vedlagte processkitse, der fungerer som en overordnet ramme for implementering og opfølgning på arbejdet med Vision 2030. Processkitsen er opdateret i februar 2025 - se bilag 1.


På Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. november 2024 ytrede udvalget et ønske om, at fremtidige statussager formuleres kort som afsæt for mundtlig orientering.


Udvikling af skoler og dagtilbud, der kan mere for flere

  • På skoleområdet er Vision 2030 konkretiseret i fire fokusområder i forankring af en skole, der kan mere for flere; Fælles forståelse, Målrettet indsatser med ekstra fagprofessionelle i undervisningen, Sammen om udvikling af de almene fællesskaber og Professionalisering af teamsamarbejde (bilag 2).
  • På skolerne er der igangsat afdækning af behov for kompetenceudvikling. De fire fokusområder sætter retningen for kompetenceudviklingen.
  • På dagtilbudsområdet trækkes på virksomme erfaringer fra velfærdsaftalen i arbejdet med Vision 2030, herunder udvikling af et fælles sprog og narrativer samt at se visionen som en anledning til at tænke praksis om på ny.

Audit på visitationsprocesser

  • Ledelsen i det centrale visitationsudvalg tager på intern audit på alle folkeskoler i foråret 2025 for at afdække muligheder og begrænsninger i eksisterende visitationsprocesser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0