Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget 

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2025 på det specialiserede voksenområde.

Budget 2025 er på 165,2 mio. kr. eksklusive en evt. overførsel fra 2024. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2024 en negativ overførsel til 2025 på 1 mio.kr. Byrådet behandler overførselssagen i april 2025, og er derfor ikke medtaget i denne vurdering. Til sammenligning var budgettet i 2024 på 153,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2023 på 1 mio.kr.

Tabel 1 i bilag viser disponeringer og budget for 2025 samt regnskab de foregående år.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 165,2 mio.kr.; et forbrug der ligger 8,3 mio.kr. under det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 3,3% svarende til 5,6 mio.kr. mio.kr. Til sammenligning med sidste år var forventninger, på daværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. totalt set.

Udgifterne dækker 497 helårsforanstaltninger fordelt på 390 borgere. Til sammenligning med sidste år, på samme tidspunkt, var antallet af helårsforanstaltninger på 493 fordelt på borgere på 380. Med andre ord ses en stigning i antallet af borgere fra 2024 til 2025. Budget 2025 rummer samlet 516 helårsforanstaltninger.

I 2024 blev Housing-First-metoden indført, og deraf ændringer i refusionsreglerne.
Med omlægning af indsatsen mod hjemløshed, indførtes der med virkning fra den 1. oktober 2023, 50% refusion af udgifter, efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen, i op til 2 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter servicelovens § 110. Endvidere refunderes 50% af udgifter til botilbud efter servicelovens § 107 i op til 6 måneder inden for en periode på 1 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter § 110. Med lovændringen, sker der endvidere en begrænsning af perioden, der ydes refusion af udgifter for ophold på tilbud efter servicelovens § 110, til max 120 dage. Der er taget højde for disse ændringer af refusionsreglerne i budget 2025, men på nuværende tidspunkt, kendes de faktiske følger heraf ikke fuldt ud. Vi ved ikke hvor mange borgere der kan finde på at dukke på under denne paragraf i løbet af året, men vi forventer flere udgifterne end disponeret på nuværende tidspunkt.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen

Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for januar 2025. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2025, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen.