Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2025 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2025 er på 83,2 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2024 som forventes at reducere budgettet med 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 72,9 mio. kr., dermed er der 10,3 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Forudsat at tilgangen i 2025 ligger på niveau med tilgangen i 2024 forventer Center familie og handicap på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret i 2025.
Nettoudgifterne i regnskab 2024 udgør foreløbigt 80,4 mio. kr. I dette tal mangler dog den endelig opgørelse af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og regnskabsresultatet kan derfor blive ændret.
Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Tabel 2 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 686 helårsindsatser og der er i februar 2025 disponeret med 464 helårsindsatser. Fra januar 2025 er børneområdet i Rebild Kommune overgået til nyt disponeringssystem, som betyder en anden registreringspraksis på nogle indsatser. F.eks. bliver antallet af indsatser på tabt arbejdsfortjeneste opgjort anderledes nu. I den gamle disponering blev bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til både mor og far medregnet som 2 indsatser. I den nye disponering bliver det kun medregnet som en indsats fordi registreringen ligger på samlet på barnet. Derfor kan antal og gennemsnitspriser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ikke sammenlignes med budgetforudsætningerne.
Udskriv
Læs højt
