I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).
Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.
Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, som er børnetalsafhængige, samt medfinansiering af sygehuse m.v.
Endelig er der korrigeret for en driftsbesparelse på el, da Byrådet besluttede at driftsbesparelsen ved udskiftning til LED-lys skulle anvendes til finanseringen af anlægsudgiften. Samtidig er den endelige udgift vedrørende overtagelsen af Rørbæk Gadelys og opgjort i henhold til Byrådets beslutning den 26.03.2015.
Som forvaltningen anbefalede i økonomivurdering 3 vedr. 2015 er merudgiften til medfinansiering medtaget. Merudgiften er i regnskab 2015 opgjort til 2,9 mio. kr. Merudgiften skyldes væsentligst højere aktivitet, som er blevet kompenseret i midtvejsreguleringen af 2015. Midtvejsreguleringen i 2015 blev forhandlet sammen med regeringsaftalen for 2016. Kompensationen er således indregnet i den samlede aftale om kommunernes økonomi i 2016 og det vil derfor teknisk være en merudgift i 2015, som er kompenseret via bloktilskuddet i 2016. Aktiviteten i 2015 er opgjort på landsplan svarerende til en merudgift for kommunerne i 2015 på 667 mio. kr., hvoraf Rebilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr.
Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser.
De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.
Udskriv
Læs højt
