De væsentligste afvigelser på området, er en forventning om et mindreforbrug på gadebelysning på 2,5 mio, og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,3 mio.kr. Flytningen af Driftsenheden til ny lokation i Haverslev, forventes at blive dyrere end de allerede afsatte midler.

I mindreforbruget for Teknik og Miljøudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 2,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

 Der er lavet et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan:

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst. 

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter økonomivurderingen 

Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender dagsordenen. 

Til licitationen den 31. maj kom der tre tilbud på udskiftningen af gadelys i Rørbæk og Skørping m.m. I den forbindelse ønskes det at midlerne til projektet frigives, således at udskiftning af gadelys til LED i Rørbæk og Skørping kan igangsættes hurtigst muligt.

Til orientering vedlægges de modtagne tilbuds samlesider, hvor tilbudsgivernes samlede priser fremgår.

Økonomi

Der er afsat 3.600.000 kr. i budgettet til projektet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at der frigives 3.600.000 kr. til udførelse af projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 108:

Et flertal i Udvalget bestående af Morten Lem, Ole Frederiksen, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at godkende som indstillet, med den bemærkning at udvalget ønsker en orientering om udbuddet herunder optioner.

Administrativ bemærkning

Når der foreligger konditionsmæssige tilbud skal Udvalget for Teknik og Miljø træffe beslutning om hvilke optioner der skal udmøntes.

Optionerne i udbuddet er:

• Etablering af stibelysning i Terndrup
• Etablering af stibelysning i Suldrup
• Etablering af gadelys i Solbjerg st. by.