Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Drøftet med henblik på senere beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. Det indstilles at udvalget har en indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 samt ØKV 1. kvartal 2017.

På mødet d. 16. februar 2017 besluttede byrådet, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø har udarbejdet forslag til besparelser på drift og anlæg. På mødet vil blive udleveret en oversigt over budgetønsker til budget 2018. På mødet præsenteres forslagene og udvalget kan drøfte hvilke temaer der skal bringes videre, og eventuelt undersøges nærmere, til den endelige drøftelse på udvalgsmødet i juni.

Resume

Sagen afgøres i: Udvalget for Teknik og Miljø

Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø har udarbejdet forslag til besparelser og ønsker til budget 2018 til brug for en indledende drøftelse i Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter økonomivurderingen 

Sagsfremstilling

De væsentligste afvigelser på området, er en forventning om et mindreforbrug på gadebelysning på 2,5 mio, og et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,3 mio.kr. Flytningen af Driftsenheden til ny lokation i Haverslev, forventes at blive dyrere end de allerede afsatte midler.

I mindreforbruget for Teknik og Miljøudvalgets område indgår overførsel fra regnskab 2016 på 2,2 mio. kr.

ØKV1 (mio. kr.)

Forbrug pr. 31.3.2017

Korr. Budget inkl. overførsler

Forventet regnskab

Forventet restbudget

Teknik og Miljøudvalg

5,3

62,5

61,1

1,3

é

Ejendomme

0,1

4,5

4,5

0,0

é

Forsyning

-9,7

-2,5

-2,5

0,0

é

Natur og miljø

0,5

8,9

9,1

-0,3

ê

Veje og grønne områder

14,5

51,6

50,0

1,6

é

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

 Der er lavet et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan:

  • Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
  • Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
  • På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst. 

Resume

Årets første økonomivurdering for Teknik og Miljøudvalget viser et forventet regnskab på samlet 61,1 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 62,5 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0