Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomiaftalen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale.

Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.

Ligeledes er der i forbindelse med økonomiaftalen aftalt midtvejsregulering af overførselsindkomster og beskæftigelsestilskuddet for 2020.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020 samt et forsigtigt skøn på mere "normale" tilstande efter sommerferien.

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 10,0 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019. Vi forventer et forbrug på i alt 517,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 26,4 mio. kr. i merforbrug.
Corona-situationen har direkte indflydelse på flere af Sundhedsudvalgets områder. De nærmere økonomiske konsekvenser har vi ikke det fulde overblik over, men vi har taget højde for det vi ved på nuværende tidspunkt.

Udgifterne forbundet med ekstra bemanding i forbindelse med corona er med i vurderingen. Der er der ikke taget højde for refusioner eller statslig kompensation. Forbruget af værnemidler er placeret under sygeplejen. I denne vurdering er der taget højde for, at vi forventer at blive refunderet for merforbruget brugt på værnemidler i corona-perioden. På grund af usikkerheden omkring den endelige kompensation for resten af 2020 er der dog estimeret et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i vurderingen placeret under sygeplejen som vedrører corona-relaterede værnemidler.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.