Den nuværende tildelingsmodel til ældrecentrene i Rebild Kommune er en fast budgetramme. Den faste budgetramme består af en ramme til assisterende ledere/koordinatorer, kompensation til ældrecentre under 30/25/20 boliger, dag- og aktivitetscentre, Svinget, udvidet dagtilbud på Ådalscentret, klippekort og en fast ramme pr. boligtype. Udgangspunktet for den nuværende budgetramme pr. boligtype er en forudsætning om en belægningsprocent på 95%, er belægningsprocenten højere eller lavere justeres budgettet ikke.
Den justerede tildelingsmodel tager afsæt i en ny fordeling af den nuværende budgetramme pr. boligtype. Den nye justerede tildelingsmodel indebærer, at der skal være en justering af ældrecentrenes budgetter på baggrund af den aktuelle belægningsprocent. Ældrecentrene har faste udgifter til eksempelvis nattevagter, aftenvagter osv. som kan gøre det vanskeligt at skære medarbejdertimer væk, så snart belægningsprocenten falder. Derfor er der i tildelingsmodellen bibeholdt en andel af den faste budgetramme pr. bolig, således at alle somatiske boliger, demensboliger og specialtilbudsboliger får en fast budgetramme på 175.000 kr. som ikke reguleres ved ændringer i belægningsprocenten. Det resterende budgetbeløb som ældrecentrene tildeles er afhængigt af belægningen pr. dag og hvilken boligtype det drejer sig om.
Alle aflastningsboliger reguleres heller ikke via belægningsprocenten og tildeles i stedet som en fast tildeling ud fra en belægningsprocent på 100%.
Boligtypernes budgettyngde fremgår nedenfor, og ændringerne afspejler erfaringer fra andre kommuner, samt egne tal og erfaringer. Det fremgår nedenfor hvad forskellen er pr. boligtype ud fra en forudsætning om 95% belægningsprocent set over et helt år.
Det variable budget der er tilbage efter de 175.000 kr., er trukket fra pr. bolig fremgår i tabellen nedenfor. Dagen efter en bolig bliver tom, vil det variable budget frafalde, omvendt tildeles der også budget den dag en borger flytter ind. Det er samme vilkår som for de private leverandører.
Forskellen mellem den justerede tildelingsmodel og den nuværende tildelingsmodel ses også i forskellen mellem demensboligerne og de alm. boliger, ligesom vi har valgt at opjustere budgettet til aflastningsboligerne. Dette sker fordi vi har oplevet at forskellen i budget mellem de somatiske boliger og de demente borger der bor, på demensboligerne har været for lille sammenholdt med forskellen i de timer der skal leveres.
Nedenfor fremgår oversigten over de budgetmæssige ændringer som den justerede tildelingsmodel kan medføre hvis belægningsprocenten er på 95%. Én af de primære årsager til, at der samlet står at ældrecentrene tildeles 0,8 mio. kr. samlet mere end i dag, er at aflastningsboligerne afregnes med 100% belægningsprocent og ikke 95% som før. Der er også en forventning om, at fordi der afregnes budget pr. dag for hver bolig der er belagt, vil belægningsprocenten generelt forventes at være lavere end 95%. Derfor er der indlagt en buffer til at imødekomme det. Omvendt vil tildelingsmodellen også imødekomme ældrecentre hvor belægningsprocenten er over 95%, her vil ældrecentrene kunne få et højere budget end de kan i den nuværende tildelingsmodel.
Alle budgetændringer vil blive reguleret af en pulje til ældrecentrene fra myndighed i Pleje og Omsorg. Budgetændringerne holdes derfor indenfor Pleje og Omsorg.
Falder belægningsprocenten under 95% vil budgettet som fjernes fra ældrecentrene blive samlet i en pulje, som stadig tilhører ældrecentrene.
Den justerede tildelingsmodel vil kunne træde i kraft fra 1.1.2021.
Udskriv
Læs højt
