Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo august 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. På grund af Corona er flere af områderne på ældreområdet påvirket den ene eller den anden vej. Det bemærkes, at de kendte udgifter til Corona er taget med i vurderingen, men kompensationen vedr. Corona er ikke indregnet, kun for sygeplejen for værnemidler, men hvor der stadig er et forventet merforbrug på værnemidler på 1,0 mio. kr. fordi der er usikkerhed omkring hvor meget der bliver refunderet, og samtidigt er der et generelt større forbrug af værnemidlerne, samt stigende priser.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 234,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 14,5 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 220,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2019 som samlet set er på 7,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden