Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2021-24.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 218:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:

ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.

Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene, ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.

Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.

Godkendt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. september 2020, pkt. 86:

Sundhedsudvalget drøftede budgetsituationen på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer.Udvalget ønsker til kommende møde et oplæg fra forvaltningen til råderum indenfor Sundhedsudvalgets område. Oplægget behandles på næste møde med henblik på at finde finansiering til udvalgets budgetudfordringer.Sundhedsudvalget gør endvidere opmærksom på, at det ikke er muligt for udvalget at reducere tidligere års overførte merforbrug på 10 mio. kr.

Indstilling:

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til råderum indenfor udvalgets område. Oplægget er vedhæftet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter oplægget og mulige prioriteringer.

De disponerede udgifter på voksenområdet er siden sidste status i juni måned faldet med 0,5 mio.kr. til 125,9 mio. kr., hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 7,9 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.

Siden sidste disponering er der foretaget ændringer på 83 foranstaltninger, 16 foranstaltninger er ophørt, og 27 nye foranstaltninger er kommet til. Faldet på 0,5 mio.kr. fremkommer ved:
 Ændringer, indregnet med -1,6 mio. kr.
  Ophørte, indregnet med -0,1 mio. kr.
  Tilgang, indregnet med 0,9 mio. kr.
Derudover er der indregnet enkelt udbetalinger vedrører tidligere år på 0,4 mio. kr.

Besparelserne er i væsentligste grad sket på botilbud, ved at takster er faldet og startdatoen er udsat med en måned eller mere på enkelte foranstaltninger. Stigningen i tilgang skyldtes bla. en del nye §110-tilbud, som er med til at øge udgifterne med 0,5 mio.kr.

Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 19.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar, men er faldet i forhold til juni disponeringen, hvor den var på 25.000 kr.

I februar-disponeringen var den gennemsnitlige udgift pr borger på 360.000 kr. mod en september-disponering på 378.000 kr. En stigning der både skyldtes stigende takster og dyrere foranstaltninger. Som nævnt ved juni disponeringen, viser grafen også, at de nye foranstaltninger er med til at trække gennemsnitsudgiften op, særligt i sidste halvår, hvor området modtager en del borgere fra børn og unge området, og borgere udskrevet fra psykiatriske afdelinger. Nogle få, men meget dyre tilbud, hvor opstartsdatoen er udsat, har dog rykket stigningen hen til sidst på året.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,9 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2020. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning