Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde.

Disponeringsregnskabet pr. maj viser et udgiftsniveau på samlet 122,5 mio. kr., en stigning i forhold til seneste disponering på 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget for 2020, inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2019 på 1 mio.kr., er på 118 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug i 2020 på 4,5 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer:

17 Nye foranstaltninger: 1,4 mio. kr.
11 Ophørte foranstaltninger: -0,2 mio. kr.
17 Ændrede foranstaltninger:-0,3 mio. kr.

Stigningen i udgifter skyldtes dels tilgang af nye borgere, og dels tilgang af borgere fra børn, og unge-området. Af de 1,4 mio.kr. i tilgang, udgør borgerne fra børn og unge 0,9 mio. kr.

Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 9.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar.

Graf 1: De gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.

I januar-disponeringen var den gennemsnitlige udgift pr borger på 360.000 kr. mod en maj-disponering på 369.000 kr. En stigning der både skyldtes stigende takster og dyrere foranstaltninger. Af grafen ses også, at de nye foranstaltninger er med til at trække gennemsnitsudgiften op, særligt i sidste halvår, hvor området modtager en del borgere fra børn og unge området.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau, på det specialiserede voksenområde for 2020, som giver et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo april 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. På grund af Corona er flere af områderne på ældreområdet påvirket den ene eller den anden vej. Der er fortsat usikkerheder forbundet med at vurdere de økonomiske effekter i hele 2020 som Corona medfører og har medført.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 231,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,2 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 220,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2019 som samlet set er på 7,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.