Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. På grund af Corona er flere af områderne på ældreområdet påvirket den ene eller den anden vej. Siden ØKV2 er der ikke sket nogle forskydninger på ældreområdet, da datagrundlaget bag vurderingen er næsten identisk.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 234,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 13,9 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 220,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2019 som samlet set er på 7,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden