I forlængelse af Sundhedsudvalgets drøftelser vedrørende budget 2021 har forvaltningen samlet de budgetudfordringer, som udvalget besluttede at videresende til budget 2021. Endvidere er udarbejdet det ønskede budgetnotat med uddybning af udfordringerne på hjælpemiddelområdet. Øvrige budgetnotater er vedlagt punkt 62 på udvalgets møde 9. juni 2020.

På Sundhedsudvalgsmødet den 9. juni 2020 blev det endvidere besluttet at indstille, at udfordringen vedrørende lejetab behandles i Byrådets drøftelse af kapacitet på boligområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Sundhed har følgende kendte budgetudfordringer frem imod budget 2021.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter notat vedrørende hjælpemidler samt budgetudfordringer for udvalgets område til budget 2021.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2021-24.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 218:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:

ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.

Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene, ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.

Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.

Godkendt.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 1. september 2020, pkt. 62:

Arbejdsmarkedsudvalget beder forvaltningen om at overveje forslag til besparelser for en ramme på 0,2 mio. kr. til udvalgets kommende møde med henblik på at skabe råderum for evt. prioriteringer.