Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget rapportering af større strukturelle moderniseringer og omlægninger. På den baggrund bedes udvalget tage den afgivne status til efterretning.

I bestræbelserne på at afbureaukratisere og frisætte forslås det, at denne afrapportering bliver den sidste særskilte opfølgning på budgetstrategien fra budget 2023.

• Hovedparten af initiativer er gennemført og implementeret.
• Der er vedtaget to budgetforlig siden budget 2023, så det er mange beslutninger siden, at byrådet vedtog budgetstrategien.
• Økonomien følges tæt i fagudvalg og behandles politisk i Økonomivurderingerne der ligeledes behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.
• I budgetaftalen for budget 2023 var der lagt op til at afrapporteringen skulle stoppe med udgangen af denne byrådsperiode. Derfor er denne afrapportering tæt på at være sidste afrapportering alligevel.

På den baggrund forslås, at denne afrapportering bliver den sidste særskilte opfølgning på budgetstrategien fra budget 2023. Implementeringen vil fremover blive fulgt implicit ved vurdering af budgetoverholdelse i Økonomivurderingerne og andre politisk behandlede opfølgningssager.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

1. at tage den givne status til efterretning.
2. at rapportering af budgetstrategien fra budget 2023 fremover ikke rapporters særskilt, men indgår implicit i økonomivurderingerne mfl.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 10:

Indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2025, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 4. februar 2025, pkt. 12:

Indstilling godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 10:

Indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet  

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.

Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.

I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.

• På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebild-DNA med budget 2025.

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Oplæg om Budget 2026 og økonomi og fakta for udvalgets område fremlagt og drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2025, pkt. 14:

Drøftet.Udvalget bestilte et budgetnotat, der belyser hvad der skal til for at reducere pukkel af ventende helheds-/lokalplaner og afledt myndighedsbehandling.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 4. februar 2025, pkt. 11:

Taget til efterretning.Udvalget ønsker til kommende møde et notat vedrørende udgifter til lejetab ved gennemførelsen af moderniseringsplan 1. Endvidere opfølgning på udvalgets tidligere opmærksomhed på udgifter til borgere på Støvring Friplejehjem.Slides fra præsentationen lægges ved referatet.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.