Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

I starten af 2023 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune som arbejdsplads, herunder alle kommunes centre, og Jobcenter Rebild, som efterfølgende blev underskrevet af alle medlemmer af Strategisk Ledergruppe (SL). Ambitionen fra SL var at systematisere samarbejdet og udvide det til alle kommunens arbejdspladser, samt generelt at hæve ambitionsniveauet for samarbejdet til gavn for både arbejdspladserne og borgerne. Der kan nu gøres status på målsætningerne for 2024, som blev skrevet ind som en del af aftalen. På baggrund af denne status, har SL besluttet nye målsætninger for 2025 og 2026.

Text

Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev der tilført ekstra midler til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). I den forbindelse blev forvaltningen bedt om en analyse, der skal afdække handlemuligheder, med henblik på at begrænse udgiftsvæksten på STU-området samt et forslag til en fast tildelingsmodel på området. Tildelingsmodel og analyse forudsættes godkendt af Økonomiudvalget efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget i første halvår af 2025. Forvaltningen præsenterer på mødet en plan for udarbejdelsen af den ønskede analyse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Resume

Forvaltningen er i budgetaftalen for 2025 blevet bedt om at udarbejde en analyse af de stigende udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Udvalget orienteres om forvaltningens arbejde med at gennemføre analysen.

Text

Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.


Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.


Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.


Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.


I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.


  • På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.


Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.


Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.


  • På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.


Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.


KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebild-DNA med budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0