Moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune blev godkendt af byrådet i 2022 og implementering af planen er godt i gang. Ældre- og plejeboligområdet udvikler sig imidlertid hurtigt, og grundlaget for moderniseringsplanen kan derfor ændre sig tilsvarende.

Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetaftale for budget 2024-2027, at der bør udarbejdes en version 2 af moderniseringsplanen, hvori der skal være en opdatering af det analysegrundlag, der har ligget til grund for den nuværende moderniseringsplan, samt hvori den resterende del af boligerne inddrages.

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har vedtaget et kommissorium for arbejdet med version 2 af moderniseringsplanen med fokus på at få beskrevet overordnede principper for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune, herunder inddragelse af tendenser og udfordringer lokalt i kommunens demografi og udvikling, samt tendenser i udvikling af ældreområdet nationalt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i april, maj og juni 2024 fået præsenteret elementer til indhold i moderniseringsplanen, og har haft mulighed for at drøfte og give input til det videre arbejde. Byrådet fik endvidere udkast til indhold i en version 2 af moderniseringsplanen præsenteret på temamøde den 30. maj 2024. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet udkast til en samlet version 2, som fremlægges til drøftelse.

Version 2 af moderniseringsplanen indeholder 3 dele:

1. Plejebolig-byggeprogram, herunder strategisk samarbejde med boligselskab

2. Principper for kapacitet og prioritering

3. Analyse af special behov ift. målgrupper

Del 1 omhandler bl.a. et strategisk samarbejde med Boligselskabet Nordjylland om fremtidens kapacitet af pleje- og ældreboliger. Samarbejdet skal munde ud i et samarbejde om et plejebolig-byggeprogram, som en samlet plan for modernisering af kommunens plejeboliger. Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med Boligselskabet om det strategiske samarbejde. Aftalen godkendes som en del af moderniseringsplanen, da den er grundlaget for den fremtidige gennemførelse af plejebolig-byggeprogrammet.

Den fælles vision for samarbejdet er:

• Handle rettidigt med henblik på at modernisere og fremtidssikre kommunens og boligforeningens pleje- og ældreboliger, så boligtilbuddet imødekommer fremtidens behov og efterspørgsel
• Tilbyde et bredt og værdigt udbud af boliger til alle livets faser og skabe miljøer, hvor mennesker trives og lykkes
• Arbejde for at fremme fællesskaber og imødegå ensomhed som led i udviklingen af bebyggelser på ældreområdet
• Tænke kommunens sundheds- og plejetilbud tættere på det generelle boligbyggeri på ældreområdet
• Have fokus på at pleje- og ældreboligbyggeriet i højere grad integreres i lokalsamfund og bliver et aktiv for flere af kommunens ældre borgere
• Sikre en robust kommunal økonomi

Udkast til Moderniseringsplan version 2 samt udkast til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 13. august 2024, pkt. 67:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede udkastet til Moderniseringsplan 2 incl. udkastet til samarbejdsaftale.Forvaltningen tilretter udkastet i forhold til udvalgets kommentarer.Udkastet til Moderniseringsplan 2 indgår i Rebild Kommunes samlede budgetmateriale, som sendes i høring frem til primo september. På det kommende udvalgsmøde behandler udvalget de indkomne høringssvar med henblik, at moderniseringsplanen kan indgå i budgetforhandlingerne.Moderniseringsplanen og høringssvarene drøftes med Ældrerådet på dialogmødet i forbindelse med det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 3. september 2024:

Forvaltningen har tilrettet moderniseringsplanen version 2 efter udvalgets kommentarer på udvalgsmødet d. 13. august.

Moderniseringsplanen version 2 er en del af budgetmaterialet for budget 2025, hvortil der kan afgives høringssvar i perioden fra d. 22. august til 2. september. Moderniseringsplanen har derfor været i høring, og eventuelle høringssvar hvori moderniseringsplanen indgår kan indgå i udvalgets drøftelse.

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet, hvor moderniseringsplanen version 2 og indkomne høringssvar kan drøftes.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- drøfter indkomne høringssvar vedrørende moderniseringsplan 2

- godkender moderniseringsplan version 2 samt godkender samarbejdsaftale med Boligselskabet Nordjylland og oversender begge til budgetforhandlingerne.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 263,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. på området i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Der blev fra regnskab 2024 overført et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen og tager den til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget