Det blev i budget 2019 vedtaget at spare 750.000,- kr. på den kollektive trafik. På mødet i december 2018 besluttede udvalget at hæve egenbetalingen på flextur og fjerne det ekstra tilskud med en forventet besparelse på 300.000 kr. Nordjyllands Trafiksleskab (NT) har efterfølgende oplyst, at takstændringen formentlig kun vil medføre besparelse på 175.000 kr. Dertil kommer besparelsen på ekstratilskuddet på 63.000 kr. I alt bliver besparelsen på flexture 238.000 kr i 2019.
De resterende 512.000 kr. skal findes på busdriften. NT har nedenfor udarbejdet et køreplansforslag indeholdende forslag til besparelser.
På grund af varslingsfrister til de berørte vognmænd, kan køreplansskiftet først ske fra august 2019.
Eftersom besparelserne først udmøntes med køreplanskiftet og der dermed kun er 5 måneder til at opnå hele besparelsen på 750.000 kr., er det nødvendigt med forholdsvis flere besparelsesinitiativer, som på årsbasis beløber sig til godt 900.000 kr.
Køreplansforslaget tager udgangspunkt i:
- Kommunens ønsker om besparelser
- Passagertællinger uge 40, 2018
- Gymnasium og skolers ringetider
- Høringssvar indkommet i efteråret 2018
- Henvendelser fra kunder og vognmænd, som løbende er indkommet
- NT's egne forslag til forbedringer af køreplanerne og rationalisering af driften
Særligt vedr. rute 104E:
Teknik- og Miljøudvalget besluttede i april 2017, som en forsøgsordning, at indsætte bus mellem Skørping station og Østhimmerlands Ungdomsskole søndag aften. Forsøget skulle evalueres efter 1 år og igangsættes med skoleårets start august 2017. Passagertallene på ruten er blevet fulgt løbende og det kan konstateres at afgangen ikke bliver brugt ret meget. Ifølge vognmanden har der været mellem 0 og 4 passagerer pr. tur i efteråret 2018. Optælling januar-april 2018 er i bilag. Det anbefales at nedlægge ruten da antallet af passagerer ikke står mål med udgiften.
En del af de berørte ruter overgår til nye kontrakter i august 2019, og for disse ruter er der beregnet ud fra de nuværende kontraktpriser, da de nye kontraktpriser er ukendte.
|
Rute
|
Forslag
|
Besparelse på årsbasis/aug-dec 2019
|
Adm. bemærkninger
|
|
55
|
Køreplanen er klargjort til nyt udbud, og busserne har derfor fået ny stationering, så Terndrup kan blive endestation for alle turene i Rebild Kommune. Dette anses som en forbedring af køreplanen, der dog giver en driftsmæssig besparelse.
|
54.000 kr/24.000 kr
|
Ingen konsekvenser for passagerer.
|
|
60E
|
Køreplanen er klargjort til nyt udbud. Pga. tiltagende myldretidstrafik i morgen og eftermiddagstimerne og et langvarigt vejarbejde ved motorvejstilslutningen ved Aalborg Syd og på Hobrovej ved Mariendals Mølle har der været problemer med store forsinkelser på ruten. Den endelige udformning af motorvejstilslutningen bliver mere tidskrævende end den gamle, så der er behov for mere køretid på turene særligt i myldretiden.
For at modvirke forsinkelserne har der i længere tid (ca. 1½ år) været indsat en ekstrabus om morgenen og om eftermiddagen og på det seneste yderligere en ekstrabus om eftermiddagen.
I det nye køreplanforslag er der givet ekstra køretid på turene i myldretiden, samt indlagt større pauser mellem turene, så evt. forsinkelser ikke ”hober sig op”. Køreplanen giver mulighed for sikker drift med de to kontraktbusser uden brug af ekstrabusser.
|
Ekstraudgift på 61.000 kr. i forhold til budgettet, men der opnås en besparelse på 100.000 kr. i forhold til den nuværende driftsudgift.
|
En meget benyttet rute, som har haft mange problemer med forsinkelser.
Forvaltningen finder udgiften nødvendig.
|
|
103
|
Støvring afg. kl. 16.38 (samt tilhørende tomkørsel Nørager – Støvring) nedlægges. Turen har i gennemsnit 3 passagerer.
Der justeres lidt på de ture, som køres alle hverdage og kun på skoledage.
Da der er tale om en teknisk justering, kan de iværksættes allerede fra uge 9.
|
110.000 kr/103.300 kr (fra uge 9)
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
104
|
Køreplanen er klargjort til nyt udbud.
Køreplanen er tilpasset de nye ringetider og flytningen af 10. klassecentret til Karensmindeskolen. Desuden er lavet en driftsmæssig optimering, så der kan spares en bus om eftermiddagen.
|
124.000 kr/51.600
|
Flytningen af 10. klasse betyder eleverne kan benytte samme busser som gymnasiet og dermed bliver en nuværende ekstrabus overflødig.
|
|
104E
|
Ruten, som betjener Østhimmerlands Ungdomsskole om aftenen på søn- og helligdage før skoledage foreslås nedlagt pga. meget lav benyttelse og relativt høje driftsomkostninger.
|
47.000 kr/20.900 kr
|
Afgangen bliver meget lidt brugt.
|
|
107
|
Køreplanen er klargjort til nyt udbud.
Køreplanen er tilpasset de nye ringetider og flytningen af 10 klassecentret til Karensmindeskolen. Desuden er lavet en driftsmæssig optimering, så der kan spares en bus om eftermiddagen.
Desuden er nedlagt en tyndt benyttet dobbelttur midt på dagen, hvor det forventes, at passagertallet vil falde yderligere efter flytningen af 10. klassecentret fra Bavnebakkeskolen, som har tidlige ringetider kl. 11.45 og kl. 13.00.
|
88.000 kr/39.200 kr
|
Flytningen af 10. klasse betyder eleverne kan benytte samme busser som gymnasiet og dermed bliver en nuværende ekstrabus overflødig.
|
|
360
|
Den sene hjemkørsel kl. 16.10 nedlægges. Turen har i gennemsnit 1 passager.
|
74.000 kr/32.900 kr
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
361
|
Den sene hjemkørsel kl. 16.04 nedlægges. Turen har i gennemsnit 1 passager.
Afgangstider justeres efter ændringerne på rute 107, så de også passer bedre med Øster Hornum Skoles ringetider.
|
95.000 kr/42.300 kr
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
362
|
Den sene hjemkørsel kl. 16.10 afkortes til Sørup, hvor bussen er stationeret. Ingen passagerer berøres.
|
34.500 kr/15.300 kr
|
Afgangen bliver ikke brugt.
|
|
363
|
Den sene hjemkørsel kl. 16.05 nedlægges. Turen har i gennemsnit 2 passagerer.
|
74.000 kr/32.900 kr
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
370
|
Den sene hjemkørsel kl. 16.03 nedlægges. Turen har i gennemsnit 1 passager.
|
40.000 kr/17.800 kr
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
372
|
Den sene hjemkørsel kl. 15.50 nedlægges. Turen har i gennemsnit ingen passagerer.
|
78.000 kr/34.700 kr
|
Afgangen bliver ikke brugt.
|
|
382
|
Den sene ture med afg. kl. 17.00 og kl. 17.03 nedlægges. Turene har i gennemsnit hver 1 passager.
|
75.000 kr/33.400 kr
|
Afgangen bliver tilnærmelsesvis ikke brugt.
|
|
383
|
Den tidlige morgentur afg. kl. 6.34 og den sene hjemkørsel kl. 16.20 nedlægges. Turene har i gennemsnit ingen passagerer.
|
85.000 kr/37.800 kr
|
Afgangen bliver ikke brugt.
|
Samlet vil forslagene generere en besparelse på 486.100 kr i 2019 stigende til godt 900.000 i 2020 med helårseffekt. Der mangler således godt 25.000 kr. i at nå den samlede besparelse på 750.000 kr. inkl. flextur.
Med henvisning til helårseffekten af besparelserne fra 2020 forslås det, at mankoen på 25.900 kr. overføres til næste års acontoindbetaling til NT - altså en udsættelse af indbetalingen, hvormed hele besparelsen på 750.000 kr opnås i 2019.
De foreslåede reduktioner på lokalruterne medfører ikke, at kørselsomfanget i kontrakterne vil blive reduceret med mere end 20 %. Der bliver dermed ikke krav om kompensation til vognmændene.
Endelig skal det bemærkes, at kontrakterne på lokalruterne skal fornyes til sommer 2020. Når de bydende beregner deres tilbud, er det ikke usandsynligt, at timeprisen vil blive højere end i dag, og de ovenstående besparelser i et vist omfang risikerer at blive ”rullet tilbage”, da der vil være mindre kørsel på ruterne, og de jo skal have både chauffør- og busomkostninger betalt.
Udskriv
Læs højt