Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget

- træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et overleveringspapir

- drøfter input til introduktionsprogram for nyt økonomiudvalg i den kommende byrådsperiode

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen har påbegyndt forberedelse af en introduktionsplan for den kommende byrådsperiode. Forvaltningen ønsker derfor, at økonomiudvalget drøfter:

1. Om udvalget ønsker at lave et overleveringspapir til fagudvalget i den kommende byrådsperiode. Overleveringspapiret kan f.eks. beskrive det siddende udvalgs arbejde i perioden, herunder eventuelle budskaber og opgaver, som udvalget finder relevant at arbejde videre med.

2. Hvad ville udvalget gerne have vidst om fagområdet, hvis det skulle starte forfra? Drøftelsen sker med det formål at give forvaltningen input til et godt introduktionsprogram for det nye økonomiudvalg.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes. 

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget pr. 30. september 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. Vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet giver det et mindreforbrug på 95,2 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalget er det især udgifterne til forsikrede ledige, der bliver mindre end ventet og vi er nu så langt henne på året, at en eventuel stigning i ledigheden kun kan få mindre betydning. På Børn og Ungdomsudvalget er det især på skoleområdet, der er vist tilbagholdenhed. Endelig er det på økonomiudvalgets område især de tværgående fællesudgifter, forsikringer og puljer der viser mindreforbrug.

Befolkningen i Rebild Kommune er inde i en hastig udvikling og pr. 1. november var der 29.784 indbyggere i kommunen.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Det positive resultat betyder også, at forbruget af kassebeholdningen bliver markant mindre end forventet. Ved sidste økonomivurdering forventede vi et likviditetsforbrug på 38,2 mio. kr., men nu forventer vi kun et forbrug på 2,1 mio. kr. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag. For øvrige detaljerede beskrivelser henvises til behandling i fagudvalgene.