Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet for oktober viser et samlet udgiftsniveau på 114,6 mio. kr., et fald i forhold til den seneste disponering på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter en korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 6,1 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende

Nye borgere og foranstaltninger: 0,4 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,8 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger og takster: -0,1 mio. kr.

Korrektioner vedr. tidligere år: -0,4 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,5 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Forventningen på nuværende tidspunkt er et udgiftsniveau på 114,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.9.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 454,1 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 5,0 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 449,1 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Sundhedsudvalget på samlet 0,2 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Udmøntning af budgetreduktioner fra budget 2018.
I forbindelse med budget 2018 indgår det i Byrådets budgetforlig, at Sundhedsområdet skal reducere budgettet med 250.000 kr. vedrørende frivilligområdet, og 250.000 kr. vedr. sundhedspuljerne fra budget 2018 og frem.
Forvaltningen anbefaler, at reduktionen af de 250.000 kr. vedr. sundhedspuljerne findes under sundhed og forebyggelse som også indeholder budget fra sundhedspuljerne, og at reduktionen af de 250.000 kr. til frivilligområdet udmøntes af mindreforbruget ligeledes under sundhed og forebyggelse, der overføres til 2018.

Forvaltningen indstiller, at

 - Sundhedsudvalget tager økonomivurdering 3 til efterretning

 - Sundhedsudvalget træffer beslutning om at udmøntning af budgetreduktion på 0,25 mio. kr. på frivilligområdet i budget 2018 finansieres af forventet mindreforbrug på sundhedsområdet i 2017.