Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. november 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er den samlede disponerede udgift uændret. Der er foretaget ændringer på 12 foranstaltninger, og 18 nye er kommet til. Der har primært været en tilgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), men samtidig er refusionsindtægterne opjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 498 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,9 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 277,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Ingen økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.