Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og OmsorgsudvalgetØkonomiopfølgningen ultimo oktober 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 277,1 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,2 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 32,9 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 277,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Udskriv
Læs højt
