Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter byrådets beslutning med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019 for udvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 50:

Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019. Udvalget igangsætter ikke for nærværende yderligere investeringer i indeværende år. Udvalget følger igangsatte initiativer tæt.

På Byrådets møde i maj 2019, blev den samlede økonomivurdering for 1 kvartal behandlet. Byrådet besluttede, at

”Det er afgørende, at alle udvalg har stor fokus på økonomien i 2019.

På udvalgsmøderne i juni tages der i alle udvalg en drøftelse af mulighederne for at bringe det samlede forventede merforbrug ned.”

Det overordnede resultat i økonomivurdering 1 viser et forventet likviditetstræk på 36,6 mio. kr., samt et merforbrug på servicerammen på knap 29,7 mio. kr.

Merforbruget på servicerammen i ØKV1 opgøres i forhold til det oprindelige budget. Hvor merforbruget på drift på 8,2 mio. kr. i ØKV1 opgøres i forhold til det korrigerede budget, hvori overførsler mellem årene indgår. Det vil sige, at såfremt overførslerne anvendes/nedspares vil det påvirke forbruget på servicerammen negativt.

I nedenstående tabel er ØKV1 vist i forhold til såvel det oprindelige og korrigerede budget på udvalgsniveau.

Forskellen mellem afvigelsen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er de overførsler, der blev vedtaget på byrådets møde i april 2019. Forskellen på det forventede restbudget i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget er et udtryk for enten en nedsparring af overførsler og/eller et merforbrug. Dog er det på Teknik og miljøudvalget således, at der er tale om et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget, da der er overført et merforbrug fra regnskab 2018 på afrundet 1,8 mio. kr.

I henhold til sanktionslovgivningen vil et merforbrug på servicerammen for alle kommuner under ét indebære, at kommunernes bloktilskud reduceres med 3 mia. kr. Reduktionen foretages ud fra følgende principper; hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. For Rebild Kommune vil det med resultatet fra ØKV1 kunne betyde en regulering/mindre bloktilskud i 2020 vedrørende regnskab 2019 på op til 18-20 mio. kr.

Med baggrund heri anmodes udvalgene drøfte, hvordan de respektive udvalg kan bidrage til, at Rebild Kommune samlet set overholder budget 2019 og herigennem regeringsaftalen for 2019

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.