Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med de foreslåede midlertidige tiltag fra 1. august 2017 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter småbørnspladser og børnehavepladser i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der reserveres 15 mio. kr. af anlægsbudget i 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der søges lånedispensation på op til 15 mio. kr. i budget 2018 til byggeri af ny integreret institution i Støvring 

Midlertidige tiltag:

- Der vil være udgifter forbundet med etablering af de midlertige løsninger i form af diverse indkøb, transport (udflytterbørnehave) samt andre mindre investeringer. De fleste udgifter vil kunne dækkes af ramme afsat til moderniseringsplan for dagtilbud. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget principgodkender forslag til midlertidige løsninger, vil forvaltningen fremlægge forslag til specificeret budget og finansiering på kommende møde

Permanenter tiltag:

- Udbygning og renovering af hhv. Toppen og Skovhuset indgår i moderniseringsplan for dagtilbud og forventes finansieret af ramme afsat hertil jf. sag nr. 35 på dagens møde

- Anlæg af ny integreret institution med forventet anlægssum på 15-16 mio. kr. foreslås som udgangspunkt finansieret via kassebeholdning, men dog således, at der i budget 2018 søges om lånedispensation til opførelsen, såfremt der som tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2018. 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 1. februar 2017 bad udvalget forvaltningen udarbejde en nærmere analyse af de kommende års forventede kapacitetsbehov på børneområdet i Støvring. Forvaltningen har på den baggrund analyseret kapacitetsbehov for 0-2 årige, 3-5 årige samt skolebørn i hhv. 2017 og 2018-20 og fremlægger forslag til såvel midlertidige som permante tiltag for at sikre den nødvendige kapacitet.

Der er udarbejdet notater på hhv. 0-5 års området og skoleområdet. Notaterne er vedlagt som bilag. Analyserne er baseret på den nye befolkningsprognose samt egne beregninger.

Småbørnskapcitet (0-2 årige)

Analysen viser samlet en forventet stor stigning i efterspørgsel efter pasning til småbørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau i 2018-20. I marts 2017 er behovet 210 småbørnspladser stigende til forventet 263 pladser i november 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 198 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov i gennemsnit 250 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet inklusiv de nyoprettede pladser i Spiren og tillagt 15 pladser på Rafns Allé samt brug af 5. barnspladser og vippenormering.

Fra august 2017 mangler der pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Yderligere 15 pladser i tidligere institutionsbygning på Rafns Allé

- Op til ekstra 5 pladser i hhv. Toppen og Spiren, i alt 10 nye småbørnspladser. Denne kapacitet opnås ved konvertering af 20 børnehavepladser

Derudover intensiveres indsats for rekruttering af dagplejere.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af småbørnskapacitet i Støvring:

- Småbørnskapaciteten på Toppen udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 30 småbørn (samt op til 60 børnehavebørn jf. nedenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution jf. bilag). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 2017.

- Der etableres 15-20 småbørnspladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanete kapacitet på småbørnsområdet således udvidet med 50-55 pladser. Dertil kommer fortsat rekruttering af nye dagplejere.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Børnehavekapacitet (3-5 årige)

Analysen viser samlet en stor forventet stigning i efterspørgsel efter pasning til børnehavebørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau frem mod 2020. I april 2017 er behovet 303 børnehavepladser stigende til forventet 407 pladser i december 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 320 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov stigende fra gennemsnitligt 360 til 400 pladser.

Frem til sommeren 2017 forventes børnene at kunne rummes inden for den nuværende kapacitet, idet de ældste børnehavebørn starter i mini-SFO d. 1. april.

Fra august 2017 mangler der igen pladser. Forvaltningen foreslår følgende midlertidige tiltag iværksæt pr. 1. august 2017:

- Etablering af børnehave i Søhulen (SFO basislokaler på Karensmindeskolen) for de ældste børnehavebørn i Støvring, som forventes at starte 0. klasse på Karensmindeskolen i august 2018. Dette frigiver plads til op til 40 børnehavebørn i de eksisterende børnehaver primært i Støvring syd samt til 5 småbørnspladser i hhv. Toppen og Spiren

- Etablering af udflytterbørnehave for op til 30 børn (f.eks. natur- og idrætsbørnehave) uden for Støvring, som bruges af børnehaver i Støvring nord efter model, som nærmere aftales

Forvaltingen foreslår, at løsning i Søhulen samt udflytterbørnehave aftales konkret med relevante forældrebestyrelser, med-udvalg og ledelse.

Forvaltningen foreslår følgende permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapacitet i Støvring:

- Børnehavekapaciteten på Toppen udvides til i alt 60 børn i forbindelse med den renovering og udbygning, som allerede er foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i juni 2018 ved igangsætning i april 17

- Der bygges ny institution i Støvring med plads til 60 børnehavebørn (og 30 småbørn jf. ovenfor). Institutionen foreslås placeret ved de nye boligområde øst for banen tæt på Kronhjorten (område 09.C7 i udkast til Kommuneplan, hvor der allerede er gjort arealreservation til ny børneinstitution). Institutionen kan være klar til ibrugtagning i november 2018 ved opstart i april 17. Den nye integrerede institution foreslås således at rumme 30 småbørn og 60 børnehavebørn med indretning, der tillader fleksibel anvendelse, så fremtidig efterspørgsel kan imødekommes bedst muligt. Anslået anlægssum: 15-16 mio. kr.  

- Der etableres 3 ekstra børnehavepladser i Skovhuset i forbindelse med renovering og udbygning, som allerede foreslået i moderniseringsplanen. Kan være klar til ibrugtagning i maj 2019.

Samlet foreslås den permanente kapacitet på børnehaveområdet således udvidet med 95-98 pladser. Der vil forsat være brug for vippenormering frem mod start på mini-SFO hvert år i april, men belægning vil være under 100% fra april og ind i efteråret.

I forbindelse med udvidelse af småbørnsgruppen i Kronhjorten pr. 1. februar 2017 blev lokaler til legestue for dagplejen inddraget til småbørnsgruppe. Dagplejen har siden indgået aftale med Arena Himmerland om legestue i deres lokaler fra uge 16 og resten af 2017. Ønsket er på sigt at få mulighed for at afholde legestue i de enkelte børnehaver i Støvring. Dette vil blive søgt imødekommet i forbindelse med etablering af de permanente tiltag til udvidelse af børnehavekapaciteten.

Forvaltningen vil genberegne kapacitetsbehov i efteråret 2017 og derefter hvert halve år.

Skoler

Analysen af kapacitet på skolerne er alene baseret på seneste prognose samt beregnet elevtalsprocent. Aktuelle egne beregninger for tilflytning, som er indregnet på 0-5 års området, har for stor usikkerhed på skoleområdet. Analysen er derfor behæftet med en vis usikkerhed i forhold til fremskrivning af elevtallet på skolerne.

Analysen viser stor forskel i udvikling i elevtal på de to skoler i Støvring. Bavnebakkeskolen vil efter en mindre nedgang i 17/18 opleve en stor elevfremgang frem imod 22/23 på i alt 119 elever. Karensmindeskolen vil opleve en elevnedgang frem imod 21/22 på i alt 63 elever.

Ud fra nuværende analyse vil elevtilgang kun i begrænset omfang udløse ekstra klasser på Bavnebakkeskolen, mens elevnedgang vil i nogle år vil reducere en eller flere årgange på Karensmindeskolen til to spor. Ingen af de to skoler vil få over 3 spor pr. årgang ud fra nærværende analyse.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en nøjere vurdering af kapacitetsbehovet på de to skoler i de kommende år. Moderniseringsplanen peget på nogle løsninger, men andre kan også undersøges. Forvaltningen vil således senere vende tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med en sag om emnet.

Skolebestyrelse og med-udvalg på Bavnebakkeskolen har fremsendt en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, som er vedhæftet sagen som bilag.  

Forvaltningen foreslår, at der efter sagens behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 15. marts inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Støvring.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om opsigelse af lejemålet Skovbjørnen og giver forvaltningen mandat til genforhandle/forlænge lejeaftalen efter behov.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om yderligere bearbejdning af de opstillede løsningsforslag til placering af ny daginstitution i tilknytning til Skørping skole og hallen.

Boligforeningen Himmerland har overfor forvaltningen fremlagt et tilbud på henholdsvis opførelse af ny børnehave og renovering af den eksisterende. Forvaltningen har lavet en tilsvarende indikativ beregning på omkostningen, såfremt kommunen selv opfører en ny børnehave ved låneoptagelse (se nedenfor under lånebekendtgørelse). I vedhæftede bilag er der lavet en sammeligning og det fremgår heraf, at det udfra et økonomisk perspektiv vil være en fordel for Rebild Kommune selv at opføre en ny børnehave.

Såfremt Rebild Kommue selv opfører ny børnehave og kapitaliserer investeringen over 25 år, så vil det blive billigere end den husleje, der betales i dag og samtidig vil børnehaven være kommunens egen efter eksempelvis 25 år (som beregnet i bilag), hvilket er en relativ god opsparing.

Børnehaven kunne eventuelt finansieres ved anvendelse af kommunens likviditet. Forskellen på den nuværende forrentning af kontanter og renten for optagelse af lån er marginal.

Generelt om kommuners lejeaftaler mv.

Kommunens indgåelse af aftaler om benyttelse eller etablering af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., herunder leje- og leasingaftaler, OPP- og koncessionsaftaler m.v. eller driftsaftaler med institutioner eller private leverandører opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Hvis f.eks. en daginstitution etableres i lejede lokaler, skal værdien af det lejede fra det tidspunkt, hvor der indgås kontrakt om det lejede, belaste kommunens låneramme. Såfremt kommunen ikke har låneramme skal der foretages deponering. Leasing af f.eks. materiel, inventar mv. erstatter derimod normalt ikke en anlægsudgift, men en driftsudgift.

I lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå leje- og leasingaftaler m.v. mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet. Deponering skal således finde sted, medmindre kommunen har ledig låneramme eller har fået dispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.

Tidsbegrænsede aftaler, herunder leje- og leasingaftaler m.v., der er indgået fra og med 2014, kræver endvidere ikke deponering. Undtagelsen fra deponeringskravet forudsætter, at revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i op til tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

Til en kommunes låntagning henregnes således indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Deponering

Deponeringsreglerne er således at kommunen skal deponere et beløb svarende til værdien af de pågældende lån og afsætte midler på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. Deponeringen skal som udgangspunkt foretages ved kontraktindgåelsen, men hvis der indgås en lejeaftale eller lignende vedrørende ejendomme, lokaler m.v., der endnu ikke er opført på tidspunktet for kontraktindgåelsen, kan deponeringen ske løbende i takt med opførelsen af ejendommen eller lignende.

For aftaler indgået efter den 1. januar 2014 skal det deponerede beløb eller de deponerede obligationer bindes i ét år og frigives herefter med 1/25 årligt de resterende 25 år.

Lånebekendtgørelsen

Der er ikke låneadgang til opførelse af børnehaver, men der kan søges om lånedispensation i forbindelse med budget 2018, såfremt der i lighedmed tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Såfremt kommunen får låneadgang kan lånet maksimalt optages som et 25 årigt lån.

Nuværende aftale

Den nuværende lejeaftale med boligforeningen er ikke omfattet af en særskilt (bolig)afdeling, men en del af den samlede afdeling og omfatter såvel boliger, som børnehave. Dette betyder at driften af børnehaven er en del af afdelingens samlede økonomi. I henhold til lejeloven for almene boliger, beregnes huslejerne i en afdeling som en omkostningsbestemt husleje. Dette betyder, at såfremt Rebild kommune opsiger lejeaftalen, vil den husleje boligforeningen modtager i dag fra Rebild Kommune som husleje for børnehaven, alt andet lige blive en udgift for afdelingen, som fremover skal opkræves ved de eksisterende lejere, da der ikke længere er en restgæld, der skal afdrages i forhold til den oprindelige opførelse af børnehaven. Dette vil også være tilfældet såfremt boligforeningen renoverer eller bygger for Rebild Kommune, da det forudsætter ny finansiering via nye lån. Boligforeningen har oplyst, at det ved opførelse af ny institution vil betyde en huslejestigning for de nuværende boliger på ca. 4,5 % svarende til en stigning fra 5.248 kr. til 5.481 for en bolig på 126 kvm. - svarende til ca 520. kr. pr. kvm. pr. år. Sammenligningsmæssigt koster en bolig på Møllegården i Skørping 511 kr. pr. kvm. pr. år.

Uanset hvilken løsning der besluttes er det forvaltningens opfattelse, at Børnehaven skal udskilles i en særskilt afdeling, således at der er vandtætte skotter mellem Børnehave og boligdelen.

Boligforeningen har oplyst at de, såfremt Rebild Kommune opsiger lejemålet, forventeligt vil søge kommunen om opførelse af 6-8 almene boliger på grunden og nedrive den nuværende børnehave. Såfremt Rebild Kommune imødekommer en sådan ansøgning, vil Rebild Kommune skulle betale indskud i landsbyggefonden, svarende til 10 % af anskaffelsessummen af de 6-8 nye boliger.

Status beskrivelse:

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen har i januar 2017 udarbejdet et forslag til moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler i Rebild Kommune.

Det fremgår af moderniseringsplanen, at lejemålet Børnehuset Skovbjørnen på Enggården i Skørping ikke er tidssvarende.

Forvaltningen har inden udarbejdelse af moderniseringsplanen ligeledes haft fokus på Børnehuset Skovbjørnen.

Byggeteknisk vurderes bygningen ikke at være tidssvarende.

Lejemålet har en uforholdsmæssig høj husleje, hvor et højt varmeforbrug og de kolde gulve indikerer, at bygningen bør gennemgå en gennemgribende renovering, såfremt den ønskes fastholdt som daginstitution.

Daginstitutions arbejdspladsvurderinger har igennem en årrække peget på udfordringer med indeklimaet i form af trækgener og kuldeproblemer fra blandt andet de kolde gulve.

Det vurderes, at indeklimaet som det er i dag, kan afstedkomme et påbud fra arbejdstilsynet.

Udlejer Himmerland Boligforening, daginstitutionens kontraktholder og Rebild Kommunes forvaltning indledte en forhåndsdialog medio 2016 omkring lejemålets huslejeniveau og de byggetekniske udfordringer.

Boligforeningen har på opfordring opstillet mulige scenarier for ombygning/energirenovering af eksisterende bygninger og etablering af en ny børnehave med samme beliggenhed.

En energirenovering vil betyde en ny 20-årig lejekontrakt med et lidt lavere, men stort set samme huslejeniveau som i dag.

Ved energirenovering af eksisterende bygning vil det være muligt at opdatere institutionens ydre fysiske rammer og forbedre indeklimaet, men det vil ikke samtidig være muligt at udvide institutionens kapacitet.

Ligesom der ikke er indeholdt en renovering af de uhensigtsmæssigheder der påpeges omkring køkkenfaciliteter, puslefaciliteter osv.

Et muligt scenarie for en evt. ny børnehave er baseret på et 30 årigt lån, hvortil kommunen stiller garanti og en fremtidig husleje på ca. 0,6 mio. kr. pr. år de næste 30 år.

Lejekontrakten for lejemålet Børnehuset Skovbjørnen, Enggården 40 i Skørping kan opsiges til fraflytning d. 1/1 2018.

Der er 6 måneders skriftlig opsigelsesvarsel til den 1. i en måned.

Ved ønsket fraflytning til d. 1/1 2018 skal lejemålet således opsiges senest d. 30/6 2017.

Kapacitet og efterspørgsel: 

Der er udarbejdet analyse af kapacitetsbehov på børneområdet i Skørping for 2017-20, som er vedhæftet sagen som bilag. Analyserne er udarbejdet ud fra den seneste befolkningsprognose fra marts 2017.

På småbørnsområdet vil der forventeligt fra sidst i 2017 være lidt større efterspørgsel efter pladser, end nuværende kapacitet kan dække. I første omgang kan efterspørgsel evt. dækkes ved brug af 5. barnspladser og vippenormering. På sigt vil der forventeligt skulle rekrutteres nye dagplejere.

På børnehaveområdet vil der forventeligt ikke være behov for nye pladser. Tværtimod vil der forventeligt blive et lille overskud i antal børnehavepladser fra 2018.

På skoleområdet viser analysen, at Skørping skole forventeligt vil opleve en ret markant elevnedgang de kommende år. Skolen har i skoleåret 16/17 736 elever og vil ifølge prognosen have 639 elever i skoleåret 19/20. Der er i prognosen taget højde for, at Skørping skole tiltrækker mange elever fra andre skoledistrikter. Forventeligt vil nedgangen i elevtal betyde flere årgange med 2 spor.

Forvaltningen vil genberegne prognose på 0-5 års området i efteråret 2017 og på skoleområdet i foråret 2018.

Muligheder:

Forvaltningen anbefaler at opsige nuværende lejeaftale med boligforeningen Himmerland.

En opsigelse af lejemålet sker med henblik på at etablere Rebild Kommunes egen daginstitution med tilsvarende kapacitet på egen grund i Skørping.

Det foreslås, i den mellemliggende periode, at genforhandle den oprindelige lejeaftale.

Lejeperioden forsøges aftalt til 1 år, med mulighed for genforhandling indtil indflytning på en anden adresse i byen er muligt.

En nybygning med samme kapacitet i området Skørping skønnes ved nuværende byggeindeks og forudsat placeret på kommunal grund at kunne opføres til ca. 8,0 mio. kr.

Moderniseringsplanen nævner en nybygning i eventuel sammenhæng med Børnehuset 100 meter Skoven.

Det vurderes, at tilbygninger i sammenhæng med eksisterende institutioner i 100 m Skoven og Skovtrolden, ikke lader sig gøre på grund af manglende pladsforhold.

En tilbygning er nok teoretisk muligt, men det bliver på bekostning af mindre udenomsarealer, legeplads og p-pladser.

De umiddelbare løsningsforslag til etablering af en daginstitution med tilsvarende kapacitet i byen er i området omkring Skørping skole og hallen.

Hallens parkeringsplads er forholdsvis stor og kapaciteten er sjældent udnyttet fuld ud.

Parkeringsarealet har, af samme årsag, ofte været benyttet til midlertidig byggeplads og oplag af materialer i forbindelse med anlægsopgaver m.m.

En etableringsmulighed kunne være at udnytte en del af det eksisterende parkeringsareal og evt. en mindre andel af de grønne områder.

For at kvalificere denne mulighed på "egen"grund, bør der udføres et skitseprojekt med forslag til grundens udnyttelse.

I moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler foreslås Lilleskolen og SFO hus 1 sammenbygget for etablering af fleksibelt indskolingsafsnit med fælleslokaler for 0-3. årgang.

De to bygninger samles ved tilbygninger indeholdende garderobe, basislokaler, grupperum og centralt køkken/alrum samt mindre forberedelseslokale til afdelingens tilknyttede personale.

I Lilleskolen ombygges det nuværende forberedelseslokale til natur og teknikværksted med tilhørende udeværksted fælles for skole og SFO.

I denne løsning fastholdes SFO Hus 2 som basislokaler for skolens SFO og til mini SFO.

Lokale for sundhedspleje flyttes fra "huset" til Hus 2 således det eksisterende sundhedsplejelokale kan forbedre rammerne for AK-klasserne i huset.

Hus 2 til kunne også indrettes til daginstitution og mini SFO.

Det er en reel mulighed, da eksempelvis: basislokaler for SFO integreres i den nye indskolingsbygning, som det ses på et flertal af kommunens skoler. Idet 3. årgang, ved sammenbygning af Lilleskole og Hus 1, fraflytter hovedbygningen, og der samtidig forventes faldende elevtal og dermed potentielt færre klasser, vil der i hovedbygningen forventligt blive mulighed for både at give bedre rammer for AK-klasser samt for at imødekomme andre lokalebehov.

Dermed kan SFO Hus 2 frigøres.

Huset vil give gode rammer for børnehave og vil samtidig kunne rumme bl.a. legestue for dagplejen. Denne løsning vil således kunne imødekomme både renoveringsønsker på skolen og behov for ny børnehave.

En nærmere drøftelse kunne danne afsæt for en integreret helhedsløsning, hvor Hus 2 indrettes til daginstitution og mini SFO samt rummelighed for legestue til dagplejen.

Sammenbygning af Lilleskolen og SFO Hus 1 er i moderniseringsplanen anført til en investering på 14,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller de to løsningsforslag til nærmere bearbejdning.

Forvaltningen foreslår, at der efter udvalgsmødet d. 15. marts 2017 inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Skørping.