Status beskrivelse:

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen har i januar 2017 udarbejdet et forslag til moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler i Rebild Kommune.

Det fremgår af moderniseringsplanen, at lejemålet Børnehuset Skovbjørnen på Enggården i Skørping ikke er tidssvarende.

Forvaltningen har inden udarbejdelse af moderniseringsplanen ligeledes haft fokus på Børnehuset Skovbjørnen.

Byggeteknisk vurderes bygningen ikke at være tidssvarende.

Lejemålet har en uforholdsmæssig høj husleje, hvor et højt varmeforbrug og de kolde gulve indikerer, at bygningen bør gennemgå en gennemgribende renovering, såfremt den ønskes fastholdt som daginstitution.

Daginstitutions arbejdspladsvurderinger har igennem en årrække peget på udfordringer med indeklimaet i form af trækgener og kuldeproblemer fra blandt andet de kolde gulve.

Det vurderes, at indeklimaet som det er i dag, kan afstedkomme et påbud fra arbejdstilsynet.

Udlejer Himmerland Boligforening, daginstitutionens kontraktholder og Rebild Kommunes forvaltning indledte en forhåndsdialog medio 2016 omkring lejemålets huslejeniveau og de byggetekniske udfordringer.

Boligforeningen har på opfordring opstillet mulige scenarier for ombygning/energirenovering af eksisterende bygninger og etablering af en ny børnehave med samme beliggenhed.

En energirenovering vil betyde en ny 20-årig lejekontrakt med et lidt lavere, men stort set samme huslejeniveau som i dag.

Ved energirenovering af eksisterende bygning vil det være muligt at opdatere institutionens ydre fysiske rammer og forbedre indeklimaet, men det vil ikke samtidig være muligt at udvide institutionens kapacitet.

Ligesom der ikke er indeholdt en renovering af de uhensigtsmæssigheder der påpeges omkring køkkenfaciliteter, puslefaciliteter osv.

Et muligt scenarie for en evt. ny børnehave er baseret på et 30 årigt lån, hvortil kommunen stiller garanti og en fremtidig husleje på ca. 0,6 mio. kr. pr. år de næste 30 år.

Lejekontrakten for lejemålet Børnehuset Skovbjørnen, Enggården 40 i Skørping kan opsiges til fraflytning d. 1/1 2018.

Der er 6 måneders skriftlig opsigelsesvarsel til den 1. i en måned.

Ved ønsket fraflytning til d. 1/1 2018 skal lejemålet således opsiges senest d. 30/6 2017.

Kapacitet og efterspørgsel: 

Der er udarbejdet analyse af kapacitetsbehov på børneområdet i Skørping for 2017-20, som er vedhæftet sagen som bilag. Analyserne er udarbejdet ud fra den seneste befolkningsprognose fra marts 2017.

På småbørnsområdet vil der forventeligt fra sidst i 2017 være lidt større efterspørgsel efter pladser, end nuværende kapacitet kan dække. I første omgang kan efterspørgsel evt. dækkes ved brug af 5. barnspladser og vippenormering. På sigt vil der forventeligt skulle rekrutteres nye dagplejere.

På børnehaveområdet vil der forventeligt ikke være behov for nye pladser. Tværtimod vil der forventeligt blive et lille overskud i antal børnehavepladser fra 2018.

På skoleområdet viser analysen, at Skørping skole forventeligt vil opleve en ret markant elevnedgang de kommende år. Skolen har i skoleåret 16/17 736 elever og vil ifølge prognosen have 639 elever i skoleåret 19/20. Der er i prognosen taget højde for, at Skørping skole tiltrækker mange elever fra andre skoledistrikter. Forventeligt vil nedgangen i elevtal betyde flere årgange med 2 spor.

Forvaltningen vil genberegne prognose på 0-5 års området i efteråret 2017 og på skoleområdet i foråret 2018.

Muligheder:

Forvaltningen anbefaler at opsige nuværende lejeaftale med boligforeningen Himmerland.

En opsigelse af lejemålet sker med henblik på at etablere Rebild Kommunes egen daginstitution med tilsvarende kapacitet på egen grund i Skørping.

Det foreslås, i den mellemliggende periode, at genforhandle den oprindelige lejeaftale.

Lejeperioden forsøges aftalt til 1 år, med mulighed for genforhandling indtil indflytning på en anden adresse i byen er muligt.

En nybygning med samme kapacitet i området Skørping skønnes ved nuværende byggeindeks og forudsat placeret på kommunal grund at kunne opføres til ca. 8,0 mio. kr.

Moderniseringsplanen nævner en nybygning i eventuel sammenhæng med Børnehuset 100 meter Skoven.

Det vurderes, at tilbygninger i sammenhæng med eksisterende institutioner i 100 m Skoven og Skovtrolden, ikke lader sig gøre på grund af manglende pladsforhold.

En tilbygning er nok teoretisk muligt, men det bliver på bekostning af mindre udenomsarealer, legeplads og p-pladser.

De umiddelbare løsningsforslag til etablering af en daginstitution med tilsvarende kapacitet i byen er i området omkring Skørping skole og hallen.

Hallens parkeringsplads er forholdsvis stor og kapaciteten er sjældent udnyttet fuld ud.

Parkeringsarealet har, af samme årsag, ofte været benyttet til midlertidig byggeplads og oplag af materialer i forbindelse med anlægsopgaver m.m.

En etableringsmulighed kunne være at udnytte en del af det eksisterende parkeringsareal og evt. en mindre andel af de grønne områder.

For at kvalificere denne mulighed på "egen"grund, bør der udføres et skitseprojekt med forslag til grundens udnyttelse.

I moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler foreslås Lilleskolen og SFO hus 1 sammenbygget for etablering af fleksibelt indskolingsafsnit med fælleslokaler for 0-3. årgang.

De to bygninger samles ved tilbygninger indeholdende garderobe, basislokaler, grupperum og centralt køkken/alrum samt mindre forberedelseslokale til afdelingens tilknyttede personale.

I Lilleskolen ombygges det nuværende forberedelseslokale til natur og teknikværksted med tilhørende udeværksted fælles for skole og SFO.

I denne løsning fastholdes SFO Hus 2 som basislokaler for skolens SFO og til mini SFO.

Lokale for sundhedspleje flyttes fra "huset" til Hus 2 således det eksisterende sundhedsplejelokale kan forbedre rammerne for AK-klasserne i huset.

Hus 2 til kunne også indrettes til daginstitution og mini SFO.

Det er en reel mulighed, da eksempelvis: basislokaler for SFO integreres i den nye indskolingsbygning, som det ses på et flertal af kommunens skoler. Idet 3. årgang, ved sammenbygning af Lilleskole og Hus 1, fraflytter hovedbygningen, og der samtidig forventes faldende elevtal og dermed potentielt færre klasser, vil der i hovedbygningen forventligt blive mulighed for både at give bedre rammer for AK-klasser samt for at imødekomme andre lokalebehov.

Dermed kan SFO Hus 2 frigøres.

Huset vil give gode rammer for børnehave og vil samtidig kunne rumme bl.a. legestue for dagplejen. Denne løsning vil således kunne imødekomme både renoveringsønsker på skolen og behov for ny børnehave.

En nærmere drøftelse kunne danne afsæt for en integreret helhedsløsning, hvor Hus 2 indrettes til daginstitution og mini SFO samt rummelighed for legestue til dagplejen.

Sammenbygning af Lilleskolen og SFO Hus 1 er i moderniseringsplanen anført til en investering på 14,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller de to løsningsforslag til nærmere bearbejdning.

Forvaltningen foreslår, at der efter udvalgsmødet d. 15. marts 2017 inviteres til dialogmøde med forældrebestyrelser i Skørping.

Boligforeningen Himmerland har overfor forvaltningen fremlagt et tilbud på henholdsvis opførelse af ny børnehave og renovering af den eksisterende. Forvaltningen har lavet en tilsvarende indikativ beregning på omkostningen, såfremt kommunen selv opfører en ny børnehave ved låneoptagelse (se nedenfor under lånebekendtgørelse). I vedhæftede bilag er der lavet en sammeligning og det fremgår heraf, at det udfra et økonomisk perspektiv vil være en fordel for Rebild Kommune selv at opføre en ny børnehave.

Såfremt Rebild Kommue selv opfører ny børnehave og kapitaliserer investeringen over 25 år, så vil det blive billigere end den husleje, der betales i dag og samtidig vil børnehaven være kommunens egen efter eksempelvis 25 år (som beregnet i bilag), hvilket er en relativ god opsparing.

Børnehaven kunne eventuelt finansieres ved anvendelse af kommunens likviditet. Forskellen på den nuværende forrentning af kontanter og renten for optagelse af lån er marginal.

Generelt om kommuners lejeaftaler mv.

Kommunens indgåelse af aftaler om benyttelse eller etablering af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., herunder leje- og leasingaftaler, OPP- og koncessionsaftaler m.v. eller driftsaftaler med institutioner eller private leverandører opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Hvis f.eks. en daginstitution etableres i lejede lokaler, skal værdien af det lejede fra det tidspunkt, hvor der indgås kontrakt om det lejede, belaste kommunens låneramme. Såfremt kommunen ikke har låneramme skal der foretages deponering. Leasing af f.eks. materiel, inventar mv. erstatter derimod normalt ikke en anlægsudgift, men en driftsudgift.

I lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå leje- og leasingaftaler m.v. mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet. Deponering skal således finde sted, medmindre kommunen har ledig låneramme eller har fået dispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.

Tidsbegrænsede aftaler, herunder leje- og leasingaftaler m.v., der er indgået fra og med 2014, kræver endvidere ikke deponering. Undtagelsen fra deponeringskravet forudsætter, at revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i op til tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

Til en kommunes låntagning henregnes således indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Deponering

Deponeringsreglerne er således at kommunen skal deponere et beløb svarende til værdien af de pågældende lån og afsætte midler på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. Deponeringen skal som udgangspunkt foretages ved kontraktindgåelsen, men hvis der indgås en lejeaftale eller lignende vedrørende ejendomme, lokaler m.v., der endnu ikke er opført på tidspunktet for kontraktindgåelsen, kan deponeringen ske løbende i takt med opførelsen af ejendommen eller lignende.

For aftaler indgået efter den 1. januar 2014 skal det deponerede beløb eller de deponerede obligationer bindes i ét år og frigives herefter med 1/25 årligt de resterende 25 år.

Lånebekendtgørelsen

Der er ikke låneadgang til opførelse af børnehaver, men der kan søges om lånedispensation i forbindelse med budget 2018, såfremt der i lighedmed tidligere afsættes lånepuljer i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Såfremt kommunen får låneadgang kan lånet maksimalt optages som et 25 årigt lån.

Nuværende aftale

Den nuværende lejeaftale med boligforeningen er ikke omfattet af en særskilt (bolig)afdeling, men en del af den samlede afdeling og omfatter såvel boliger, som børnehave. Dette betyder at driften af børnehaven er en del af afdelingens samlede økonomi. I henhold til lejeloven for almene boliger, beregnes huslejerne i en afdeling som en omkostningsbestemt husleje. Dette betyder, at såfremt Rebild kommune opsiger lejeaftalen, vil den husleje boligforeningen modtager i dag fra Rebild Kommune som husleje for børnehaven, alt andet lige blive en udgift for afdelingen, som fremover skal opkræves ved de eksisterende lejere, da der ikke længere er en restgæld, der skal afdrages i forhold til den oprindelige opførelse af børnehaven. Dette vil også være tilfældet såfremt boligforeningen renoverer eller bygger for Rebild Kommune, da det forudsætter ny finansiering via nye lån. Boligforeningen har oplyst, at det ved opførelse af ny institution vil betyde en huslejestigning for de nuværende boliger på ca. 4,5 % svarende til en stigning fra 5.248 kr. til 5.481 for en bolig på 126 kvm. - svarende til ca 520. kr. pr. kvm. pr. år. Sammenligningsmæssigt koster en bolig på Møllegården i Skørping 511 kr. pr. kvm. pr. år.

Uanset hvilken løsning der besluttes er det forvaltningens opfattelse, at Børnehaven skal udskilles i en særskilt afdeling, således at der er vandtætte skotter mellem Børnehave og boligdelen.

Boligforeningen har oplyst at de, såfremt Rebild Kommune opsiger lejemålet, forventeligt vil søge kommunen om opførelse af 6-8 almene boliger på grunden og nedrive den nuværende børnehave. Såfremt Rebild Kommune imødekommer en sådan ansøgning, vil Rebild Kommune skulle betale indskud i landsbyggefonden, svarende til 10 % af anskaffelsessummen af de 6-8 nye boliger.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om opsigelse af lejemålet Skovbjørnen og giver forvaltningen mandat til genforhandle/forlænge lejeaftalen efter behov.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om yderligere bearbejdning af de opstillede løsningsforslag til placering af ny daginstitution i tilknytning til Skørping skole og hallen.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet ultimo februar 2017:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på godt 3,7 millioner kroner. Dertil kommer, at der afventes stillingtagen til merforbruget for 2016.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes at være på 2,6 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog tages med forbehold, da der stadig er nogle uafklarede visitationer - især de elever der er i tilbud udenfor kommunen.  

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på godt 3,7 millioner kroner, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 2,6 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundevisningen skal dog tages med et vis forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på godt 1,1 mio. kr - og i dette tal er merforbruget for 2016 for særlige dagtilbud ikke medregnet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.