Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at grundlaget for taksterne godkendes, idet de økonomiske rammer for 2019 overholdes.

Bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2018 godkendt budget 2019 for Rebild Vand & Spildevand A/S, herunder Takster og gebyrer for 2019.

Rebild Vand & Spildevand har fra Forsyningssekretariatet d. 21. august 2018 modtaget statusmeddelelse vedr. rammer for Sejlstrup Vandværk og d. 10. september 2018 statusmeddelelse for spildevandsområdet.

For Sejlstrup Vandværk er den økonomiske ramme for 2019 på kr. 107.034,00 og de økonomiske rammer for spildevandsområdet er for 2019 på kr. 52.815.614,00.

Rebild Vand & Spildevands budgetterede omkostninger er kr. 59.037.000, hvoraf kr. 45.037.000 er takstfinansierede og de resterende kr. 14.000.000 lånefinansieres.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer, medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis drikkevand og spildevand. Taksterne er fastsat bl.a. med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for økonomiske rammer 2019.

Som det fremgår af taksterne og bestyrelsens beslutning er den variable vandafledningstakst og det faste bidrag hævet med henholdsvis 3 og 5% i 2019 . Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om at fastholde  et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser, indtil der er kommet en afgørelse på de verserende skattesager og konsekvensen af afgørelserne er afklarede. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag og det faste bidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved lånoptagelse, som jf. ovenstående i 2019 forventes at blive på 14 mio. kr. Takstforhøjelserne skal reducere det samlede lånebehov.

Til orientering kan oplyses, at skattesagerne ved Højesteret blev afgjort d. 8. november 2018, hvor forsyningsselskaberne i de 2 prøvesager fik medhold og sagerne blev hjemsendt til fornyet behandling ved SKAT.De samlede forventede investeringer i 2019 er landet på 38,55 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2019-2028 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke besparelser der skal gennemføres for 2019 og efterfølgende år. 

Teknik- og Miljøudvalget, 14. november 2018, pkt. 172:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Anna Oosterhof, Jeanette Sagan og Ole Frederiksen besluttede at fjerne det ekstra tilskud til flexture på 20 kr (63.000 kr.), at hæve taksten på fleksture til 5 kr pr. km (300.000 kr.), at nedlægge en formiddagsaf-gang på rute 103 og på 104 (250.000 kr.) og at rute 382 reduceres ved at fjerne den mindst benyttede afgang (100.000 kr.).

Søndagsafgangen til Østhimmerlands Ungdomsskole forventes fjernet efter endelig evaluering (48.000 kr.). Den tidlige og sene start i Solbjerg på rute 55 forventes fjernet efter endelig evaluering (10.000 kr.).

Flertallet besluttede endvidere at spare 200.000 kr. på udskiftning af autoværn, 100.000 kr. på matrikulær udskillelse af veje, 100.000 kr. på reduceret afhøvling af rabatter og 100.000 kr. på reparationer af gadelys.

Herudover spares 70.000 kr. på ekstern tilsyn med vandløbsvedligeholdelse, 80.000 kr. på omlægning af bede og 350.000 kr. på asfaltudlægning.

Kim Edberg og Morten Lem ønskede ikke at spare på asfaltudlægning og begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 250:

Tilbagesendes til TMU.

Allan Busk stemte imod, idet han ønskede bussen til Østhimmerlands Ungdomsskole udtaget helt af indstillingen og sikret bevarelse. 

Genoptagelse af sagen

Flextur

Det foreslås, at der spares 300.000 kr. ved forhøjelse af taksten for kørsel med Flextrafik fra 3,5 kr/km til 5,5 kr/km. Ændringen får virkning fra 01.01.2019. Ordningen med Plustur vurderes at sikre et fornuftigt serviceniveau, idet Plustur er et billigt alternativ til Flextur. Det ekstra tilskud på 20 kr. pr. Flekstur foreslås også fjernet. Kun 56 borgere har benyttet sig af ordningen i 2017 og der er en betydelig administration forbundet med kontrol og udbetaling af tilskuddet. I 2017 blev der i alt udbetalt 63.120 kr. til ekstra Flexturtilskud.

Kollektiv trafik

På kollektiv trafik spares 0,750 mio. kr. på busdriften. Det foreslås, at de tidlige dobbelture som ikke har konsekvenser for skolekørslen på rute 103 og 104 ophører. Herudover spares eftermiddagsture på 12 lokalruter, efter princippet færrest passagerer. Der skal tages forbehold for om besparelserne kan udmøntes i forhold til indgåede aftaler. NT oplyser at det vil være uhensigtsmæssigt, at ændre køreplaner uden for den almindelige planlægning. Praksis er, at ændringer slår igennem fra august måned. Der bliver muligvis udgifter til kompensation til de vognmænd, der er indgået kontrakt med, idet ændringerne ligger ud over de småjusteringer, kontrakterne giver mulighed for.

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer.

Vejvedligeholdelse

Det foreslås, at spare i alt 500.000 kr. på vejvedligeholdelse. 200.000 kr. på udskiftning af autoværn, da de dårligste betonautoværn efterhånden er udskiftet til stålautoværn. 100.000 kr ved neddrosling af den lovpligtige udskillelse af de offentlige veje. 100.000 kr. på reduceret afhøvling af rabatter. Til sidst spares der 100.000 kr. på reparationer på gadelyset, da alt gadelys nu er udskiftet til LED belysning.

Et alternativ til de ovennævnte besparelser, er en samlet besparelse på 500.000 kr. på asfaltkontoen til udlæggelse af slidlag.

Vandløbsvedligeholdelse 

Her spares 70.000 på at undlade eksternt tilsyn på vandløbsstrækninger. Det er politisk besluttet for mange år siden og tilsynet udføres både i vandløb som skæres af Driftsenheden og vandløb som skæres af to eksterne entreprenører. Forvaltningen vurderer at det eksterne tilsyn med Haslevgård å skal opretholdes og derfor vedrører besparelsen de øvrige vandløb og beløber sig til kr. 70.000

Vedligeholdelse af grusveje

På vedligeholdelse af grusveje kan spares kr. 180.000,-. Rebild kommune vedligeholder årligt ca. 92 km offentlige grusveje. Grusvejene høvles/afrettes ca. 6 gange årligt. Der kan her findes en besparelse ved at reducere til ca. 4 gange pr. år.

Nedsættelse af serviceniveau på græsklipning, rabatter og grønne områder

Besparelsen udgør kr. 250.000. Plejefrekvensen i vejrabatter, parkanlæg og i det hele taget grønne områder nedsættes – eller ændres. Bede med ”sort jord” kan omlægges og ændres så de kræver mindre vedligeholdelse.  Udvalgte zoner i græsarealerne kan braklægges. Græsarealer brydes derved op, og der skabes mosaikker hvor klippefrekvensen rykkes fra ugentligt til ingen klipning. Biodiversiteten i både flora og fauna vil højnes markant i sådan et tiltag. I vejrabatter fokuseres på klipning om omkring skilte og ved oversigtsforhold. I alt udgør besparelsen kr. 250.000,-

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer.