Byrådet har på sit møde den 26. maj 2016 indskærpet overfor fagudvalgene, at budgetoverholdelse er vigtig. I forbindelse med Økonomivurdering 1 redegjorde forvaltningen for planlagte og igangsatte initiativer med henblik på at skabe balance i det samlede driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet. I tråd hermed er der indhentet tilbud fra to eksterne aktører på henholdsvis kontanthjælpsområdet og integrationsområdet. Tilbuddene tager udgangspunkt i en indsats, som skal hjælpe en større andel af borgerne i de to målgrupper i selvforsørgelse.

På baggrund af de modtagne tilbud og efterfølgende dialog med tilbudsgiverne, vil der på mødet blive præsenteret to mulige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet, som vurderes at kunne have en mulig positiv effekt på arbejdsmarkedsområdets udgiftsside. Især i forhold til casen på kontanthjælpsområdet vil der være tale om en investering, som dog først forventes tjent hjem på sigt og således ikke i 2016. Der lægges derfor op til drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget omkring investeringsvillighed, herunder risikovillighed og prioritering - henset til Byrådets ønske om budgetoverholdelse både i 2016 og frem.

En investering på kontanthjælpsområdet vil indebære en stærkt individuelt orienteret og håndholdt indsats tilpasset den enkelte borger. Dette sker via placering i udviklende og optrænende virksomheds- eller uddannelsesnære aktiviteter, med tæt opfølgning og støtte af tilbudgivers konsulenter. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har mere end et år på offentlig forsørgelse og som ikke er i stand til at varetage et job eller tage en uddannelse. Businesscasen tager udgangspunkt i, at der løbende er 30 kontanthjælpsmodtagere i projektet. Det forventes, at et gennemsnitligt forløb vil have en varighed på 26 uger. Dette vil dog afhænge af en løbende vurdering af den enkeltes progression mod job eller uddannelse.

Businesscasen viser at udgifterne samlet til indsats og forsørgelse ved udgangen af det første år er lavere end ved en uændret indsats. Samtidig er den samlede investering tjent ind efter 18 måneder.

En investering på integrationsområdet er rettet mod at få flere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i løbet af integrationsperioden. Det vil ske ved løbende at tilbyde 20 borgere i integrationsperioden en ekstraordinær indsats parallelt med deres sprogundervisning. Indsatsen indebærer en hurtig afdækning af kompetencer og efterfølgende virksomhedsretttede tilbud. Dette suppleres med en målrettet individuel indsats, der sigter mod at styrke borgerens handlekompetencer og strategier i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Forløbet har en varighed på 13-26 uger. Businesscasen viser, at investeringen allerede er tjent hjem inden for det første år.

Økonomien i investeringsforslagene vil blive gennemgået på mødet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 46:

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker iværksat investeringsindsatser målrettet kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i 2016.

Investeringerne vurderes at koste 0,3 mio. Kr. i 2016, men har først budgetmæssig gennemslag i 2017, idet investeringerne forventes at medføre reduktion af forsørgelsesudgifterne på ca. 1 mio. Kr.

Beslutningen fremsendes til økonomiudvalget til orientering.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet besluttede den 17. december 2015 at give Center Arbejdsmarked og Borgerservice en tillægsbevilling på 1,428 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af et af de to ekstraordinære tilskud til kommunerne som var en del af forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2016.

Med topartsaftalen på integrationsområdet mellem regeringen og KL fra marts i år besluttede regeringen at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. i 2017 og 2018. Det blev besluttet i lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nyankomne flygtninge. Det betyder, at en større andel af finansieringen til kommunerne følger den enkelte flygtning eller familiesammenførte til en flygtning.

Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om også at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud, der svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet, allerede fra 2016. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver på den måde forhøjet med 225 mio. kr., så kommunerne i alt får 425 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2016. Pengene har Social- og Indenrigsministeriet nu fordelt til kommunerne og Rebild Kommunes andel er på 1,68 mio. kr.

Det ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysningerne om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014. Kommunekvoterne for 2016 er blevet opjusteret efter budgettet for 2016 blev vedtaget. Således er der i Rebild Kommune blevet lagt budget med udgangspunkt i en forventning om, at Rebild skulle modtage 107 flygtninge i 2016. Dette tal er efterfølgende hævet til 157, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til integrationsindsatsen. Udgifterne vedrører indsatser overfor borgerne, det vil sige beskæftigelsesfremmende tiltag herunder danskundervisning.

Center Arbejdsmarked og Borgerservice søger om en tillægsbevilling på 1,68 mio. kr. til at dække driftsudgifterne til integration af flygtninge i 2016. Udgiften svarer til og kan finansieres af forhøjelsen af det ekstraordinære integrationstilskud, som Rebild Kommune modtager for at kunne håndtere indsatsen i 2016.

- at der gives en tillægsbevilling for 2016 på 1,68 mio. kr. til at dække driftsudgifterne til integration af flygtninge.

- at tillægsbevillingen finansieres af det forhøjede ekstraordinære integrationstilskud i 2016, der er tilført Rebild Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 47:

Godkendt som indstillet.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

I forbindelse med det ekstraordinære tilskud indstilles det, at der samtidig gives en indtægt tillægsbevilling på 1,68 mio. kr. svarende til det ekstraordinære tilskud Rebild Kommune modtager.