Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU. Som udgangspunkt vil data vises fra januar 2019 opgjort pr måned. Data for august måned er dermed fra 1. august til 17. august

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 584 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 17. august 2020 - mod 621 ved seneste ledelsesinformation. Dermed er der et fald på 37 aktive sager siden seneste ledelsesinformation.

Sagsbehandlerne på børne - og ungeområdet i Center Familie og Handicap har pr. 17. august 2020 i gennemsnit en sagsstamme på 32,4 sager, hvilket er på niveau med det gennemsnitlige sagsantal ved seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2019 til 17. august 2020:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2019 til 17. august 2020. I årets første 7 måneder er der i gennemsnit indkommet 59 underretninger pr. måned, hvilket er 5 underretninger mindre end for 2019, hvor det månedlige gennemsnit lå på 64 underretninger.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer, som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2019 til 17. august 2020.

Pr. 17. august 2020 er der 29 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse. Der er fra 1. januar 2019 til 31. juli 2020 i alt udarbejdet 253 børnefaglige undersøgelser - et gennemsnit på 13,3 pr. måned.

De seneste 4 hele måneder er der afsluttet 31 børnefaglige undersøgelser, og ingen børnefaglige undersøgelser er overskredet. Dermed er 100% af de børnefaglige undersøgelser udarbejdet rettidigt.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 17. august 2020 udarbejdet 172 aktive lovpligtige handleplaner - i to af disse er opfølgningen ikke rettidig. Dermed er 99,8% opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt.

Herunder den løbende udvikling siden ledelsesinformation i september 2019, hvor rettidigheden var på 96%:

Børn og Unge sager samt ankestatistik

Grundet gældende GDPR-regler kan der i denne ledelsesinformation ikke oplyses status på sager behandlet i Børn og Ungeudvalget samt ankeafgørelser for 2020. Dette skyldes, at antallet er på under fem forekomster, og dermed problematisk ift. genkendelse af borgere.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetnotaterne.

I budgetproceduren for 2021-24 er der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2021-24.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2019, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt økonomivurdering 1 for 2020, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, det er naturligt at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

I forhold til de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021 kan det bemærkes at regnskab 2019 endte med et forbrug af likviditeten på knap 27 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet over 365 dage på 101,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Budget 2020 blev i efteråret vedtaget med en likviditetsmæssig balance for året (bundlinje på nul). Ved regnskabsbehandlingen på aprilmøderne blev der besluttet overførsler på netto 15 mio. kr. på drift og 79 mio. kr. på anlæg. Hertil er der fremrykket anlæg og ekstraordinær vedligeholdelse for i alt 22 mio. kr. grundet Covid-19, som der dog er modtaget lånedispensation til.

Dette indebærer, at der uden eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 er et betydeligt træk på kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) er jf. ovenfor pr. 31.12.2019 opgjort til 101,5 mio. kr. Med en opsparing i uforbrugte midler på i alt 94 mio. kr. (15 + 79), er stort set hele kassebeholdningen disponeret til senere forbrug med udgangen af 2020.

Endelig er der Covid-19 situationen, der giver ekstra udgifter til minimering af smitte og smitterisiko, samt ikke mindst store merudgifter til den stigning der ses i ledigheden. Ekstraudgiften til den stigende ledighed er i ØKV1 skønnet til ca. 9 mio. kr., mens der endnu ikke er et skøn på øvrige COVID-19 relaterede udgifter. De samlede udgifter relateret til COVID-19 vil afhænge af hvor hurtigt og hvordan samfundet åbnes op igen, men der forventes et betydeligt beløb. Det kan blandt andet oplyses at kommunernes indkøbsfællesskab i sidste uge har opgjort fælles udgifter på 1 mia. kr., hvor Rebild Kommunes andel er ca 5 mio. kr. Hvor meget kommunerne kompenseres for i forhold til ekstra udgifter afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

I forhold til de overordnede rammer kan det i den positive ende nævnes, at Rebild Kommune i den nyligt indgåede aftale om udligning får en gevinst på ca 22 mio. kr. i forhold til datagrundlaget, der ligger til grund for budget 2020. Det er ikke givet at kommunernes serviceramme øges tilsvarende den nye aftale. Det vil blive forhandlet i økonomiaftalen for 2021.

Byrådet besluttede på mødet den 22. april, at såfremt forholdene snarest normaliseres, vil det tilstræbes, at der afholdes temadrøftelse for byrådet, hvor indholdet fra det aflyste visionsseminar drøftes.

Det blev endvidere besluttet at udsende materialet, der blev udarbejdet til visionsseminaret vedrørende budgettet til byrådet. Der vil på mødet deltage en økonomikonsulent, der kort vil gennemgå det enkelte fagudvalgs materialer. Materialet er vedhæftet som bilag til denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24

Børne- og Familieudvalget, 13. maj 2020, pkt. 52:

Drøftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelserne af budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. juni 2020, pkt. 63:
Drøftet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelserne af budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2020, pkt. 88:
Udvalget ønsker et notat om kapacitet og efterspørgsel ift. vuggestuepladser i Rebild Kommune.Udvalget ønsker et overslag over budget til byggeri af ny børnehave i Nørager udvidet med vuggestuegruppe.Udvalget ønsker et overslag over budget til fysisk udvidelse af vuggestue i Suldrup.Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.Genoptagelse af sag:

Forvaltningen har udarbejdet de aftalte budgetnotater, som hermed fremlægges til drøftelse.