Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af april måned er foretaget disponeringer for 28 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,3 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special-SFO i kommunen, men vil være det fra august, hvor Læringscenter Himmerland opdeles i et skole - og SFO tilbud fremfor den nuværende heldagsskole). Disponeringsregskabet skal fortsat tages med forbehold, da der kan ske ændringer i løbet af året og fortsat er enkelte elever, hvor revisitationen for kommende skoleår ikke er endeligt afklaret. 

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af april måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med april måned 2020.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. medio april, at der er foretaget disponeringer for 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 0,2 mio. kr. for 2020. Idet der forventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. ultimo april (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene. Endelig gives et bud på de forventede udgifter i året som helhed. Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 3,2 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 0,2 mio. kr. for 2020. Idet der må ventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed. Dette især set i lyset af, at Det Centrale Visitationsudvalg oplever en stigning i antallet af børn, der vurderes til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med april holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.