Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2020 et budget på 74,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2019. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 71,9 mio. kr. Et fald på 0,2 mio. kr. siden forrige status. Forventet tilgang resten af året er fortsat på 3,2 mio. kr., idet der kommer en efterregulering af af tabt arbejdsfortjeneste. Dermed forventer center familie og handicap udgifter på samlet 75,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til nuværende budget.

De disponerede udgifter er reduceret med 0,2 mio. kr. siden sidste status og fordeler sig sådan:

Center Familie og Handicap er startet med efterregulering af udbetalingerne af tabt arbejdsfortjeneste, idet Folketinget den 20. december 2019 vedtog en ændring af servicelovens regler om tabt arbejdsfortjeneste på grund af en ministeriel fejl, da reglerne blev revideret i 2011. Fejlen i 2011 har medført, at ydelsesloftet siden satspuljeaftalen for 2012 har været fastsat for lavt i forhold til servicelovens ordlyd. Der er dermed blevet udbetalt for lidt i tilskud til de berørte familier i den mellemliggende periode. Ændringen er trådt i kraft den 1. januar 2020 og medfører, at der skal ske efterregulering i sager tilbage til februar 2017. Center familie og handicap kender ikke det samlede resultat af reguleringerne. Der er 50% statsrefusion på tabt arbejdsfortjeneste.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr. inklusiv efterregulering af tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomivurderingen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020 samt et forsigtigt skøn på mere "normale" tilstande efter sommerferien.

Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 7,7 mio. kr. fra regnskab 2019. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser merforbrug, mens vi forventer mindreforbrug på driften af egne tilbud. På dagtilbud forventer vi et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år, som følge af byrådets beslutning om, at overførsler fra sidste år ikke må bruges. På skoleområdet forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, mens vi forventer merforbrug på skoler og vidtgående specialundervisning.  

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen