Hermed årets anden samlede økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 2. kvartal 2015 og kendte ændringer. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra regnskab 2014.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 484,2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på -11,5 mio. kr. i merforbrug. Oversigten nedenfor viser afvigelsen fordelt på de enkelte områder under Børne- og Ungdomsudvalget.

Børn med særlige behov: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er forventet merindtægter på opholdsbetaling på Børnecenter Himmerland på grund af overbelægning.

Dagtilbud: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er et forventet merforbrug på dagplejen svarende til overførslen fra 2014 og merforbrug på særlige dagtilbud.

Folkeskole: Den væsentligste afvigelser på denne sektor er et forventet merforbrug på skoler og mellemkommunale betalinger. Det bliver delvist opvejet af mindreforbruget på vidtgående specialundervisning.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplander henvises til bilag.