Center Børn og unge peger på en mulighed for, at mindreforbruget på 1 mio. kroner til bidrag til privatskoler og efterskoler kan anvendes til Sortebakkeskolen. Der er et mindreforbrug fordi der i alt er 17 elever færre end forventet, endvidere forventes der lidt færre udgifter til ekstra støtte på efterskoler.

Derudover peger forvaltningen på, at der fra de øvrige fællesområder på skoleområdet kan tages yderligere 0,5 millioner kroner. Her regnes med med et mindreforbrug på 1,5 millioner kroner.

På Sortebakkeskolen forventes der et økonomisk underskud på anslået 3,5 mio. kr. ved udgangen af 2014 (akkumuleret fra

3,2 mio i forhold til regnskabet 2013.

Sortebakkeskolen er presset på økonomien, og har samtidig været igennem en turbulent periode, hvor også det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdsrelationerne har været i fokus. Dette ledte til, at der blev indgået en frivillig fratrædelsesaftale med kontraktholderen, og der arbejdes lige nu med at få konsitueret ny leder på skolen.

Forvaltningen har på baggrund af skolens økonomiske udfordring og aktuelle situation, set på muligheden for at bidrage økonomisk, da det anses som en meget vanskelig opgave for den konstituerede leder på samme tid at skulle arbejde med 1) bedring af trivsel og arbejdsmiljø, 2) en grundig analyse og justeringer af de organisatoriske forhold, 3) en nedbringelse af det akkumulerede merforbrug.

På skolernes fælleskonti er der en række konti, hvor der forventes et væsentligt mindreforbrug, som gør det muligt at træffe en politisk beslutning, om at anvende nogle af disse midler til at afhjælpe de økonomiske udfordringer på Sortebakkeskolen.

Som udgangspunkt kan Børne- og Ungdomsudvalget frit disponere indenfor bevillingen på kapitalmiddel 5 Folkeskole. Dog er det vigtigt, at respektere de indgåede kontrakter på institutionsniveau for at bevare tilliden til kontraktstyring. Økonomiudvalget som bør derfor minimum orienteres, såfremt der flyttes midler indenfor områder, hvor økonomien baserer sig på en tildelingsmodel besluttet af Byrådet.

Ved seneste økonomivurdering blev der vurderet et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på kapitalmiddel 5 folkeskole. Denne vurdering vil ikke blive ændret ved eventuelle budgetomplaceringer i henhold til nedenstående forslag.

- At midlerne til kvalitet i dagtilbud fordeles, så 1,5 mio.kr. udlægges til daginstitutionerne og 0,3 mio.kr. anvendes til understøttelse af initiativer fra projekt Fremtidens Dagtilbud.

- At de ekstra midler fra budget 2015 det første år anvendes til kompetenceudvikling (0,4 mio.kr.) og understøttelse af sprogarbejdet i dagtilbuddene generelt (0,6 mio.kr.)., mens pengene for kommende år udlægges til dagtilbuddene.

- At midlerne som følger af finanslovsforliget alle anvendes til opnormeringer på dagtilbudsområdet.  

Det foreslås, at midlerne til kvalitet i dagtilbud fordeles, så 1,5 mio.kr. varigt udlægges til et kvalitetsløft i daginstitutionerne, mens 300.000 kr. fastholdes som en pulje til understøttelse initiativerne i projekt Fremtidens Dagtilbud.

De ekstra midler, som er tildelt området med budget 2015, foreslås i første år anvendt til kompetenceudvikling og understøttelse af sprogområdet, og i de kommende år udlagt til institutionerne.

Hvor meget det vil være muligt at hjemsøge fra puljen afsat i forbindelse finanslovsforliget er uvist, men med baggrund i det vanlige fordelingsprincip (DUT) svarer Rebild Kommunes andel til 1,25 mio.kr., som er øremærket til pædagogisk personale i dagtilbuddene.  

Dagtilbudsområdet tilføres i 2015 midler ad flere kanaler. Først og fremmest tilgår der 2,8 millioner kr. fra puljen til kvalitetsudvikling i dagtilbuddene - en permanent tilførsel - givet i forbindelse med finansloven for 2012. Af disse midler er 1,8 millioner ikke disponeret i 2015. Foruden midlerne til kvalitetsudvikling blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 i Rebild Kommune besluttet, at tilføre området yderligere 1 million kr. om året.

Endelig er det i forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2015 besluttet, at landets kommuner i årene 2015-2018 tilføres 250 millioner kr. årligt til mere pædagogisk personale. I 2015 og 2016 tildeles pengene med baggrund i ansøgninger fra kommunerne, hvori det skal dokumenteres, at pengene anvendes til pædagogisk personale. I 2017 og 2018 tildeles pengene som bloktilskud (Rebild Kommunes forholdsmæssige andel af de årlige 250 millioner er 1,25 millioner kr.)

Forslag til fordeling af midler i 2015  

Med baggrund i møde i styregruppen for projekt Fremtidens Dagtilbud foreslås det, at midlerne til kvalitetsudvikling i dagtilbud (1,8 mio.kr.) i 2015 fordeles så 1,5 millioner kr. udlægges til institutionerne, til brug for et generelt normeringsløft, mens 300.000 kr. anvendes til understøttelse af handleplanen i projekt Fremtidens Dagtilbud. Det foreslås, at dette er en varig fordeling.

I forhold til den ene million som følger af budgetforliget for 2015 foreslås det, at en del af denne - omkring 400.000 kr. - i 2015 anvendes til kompetenceudvikling af dagtilbuddenes sprogpædagoger. Formålet er dels en styrkelse af arbejdet med børnenes sprog og sproglige udvikling, dels vurderes det, at et kompetenceløft blandt sprogpædagogerne vil lette samarbejdet med skolernes læsevejlederne og dermed styrke det tværgående samarbejde om børnenes sproglige udvikling. De resterende 600.000 kr. foreslås udlagt til institutionerne, med det formål at styrke normeringen omkring sprogarbejdet. Denne prioritering skal ses i lyset af den vedtagne "Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog"

De ekstra midler, som følger af finanslovsforliget for 2015, vil ifølge aftaleteksten være øremærket højere normeringer. Ansøgningsprocedurer og kriterier for fordeling er endnu ikke kendte, men det ligger fast, at kommunerne efter udmøntning skal aflevere en revisorpåtegnet redegørelse for pengenes faktiske anvendelse. Forvaltningen vil i 2015 og 2016 ansøge om midler fra den afsatte pulje og orientere udvalget om resultatet af heraf. Som nævnt tildeles pengene i 2017 og 2018 som bloktilskud (Rebild Kommunes andel forventes at være 1,25 millioner kr.).